10-外购件和外协件管理程序.doc

昆明炽实机械设备有限公司 压力容器制造程序文件（管理制度）  PAGE 4 程序文件昆明炽实机械设备有限公司版次/修订： A/0Q/CS QP-10-2014外购件和外协件管理程序第 1 页 共 4 页 1 目的 本程序对压力容器产品中外购件和外协件的管理办法作出规定。 2 范围 适用于本公司外购（外协）件（紧固件、锻件、铸件、封头等）的订货、验收。 3 职责 压力容器产品中外购件的采购及管理由经营部门归口负责，外协件的管理由生产科归口负责，材料检验员负责外购件和外协件的检验，材料责任人监督实施，技术部、仓库配合。 4 控制内容 4.1凡本公司不能加工的外协件应由经营或工艺部门依据图纸和合同要求填写《外购（外协）件通知单》中的产品名称、零件名称、工作令号、容器类别、设计压力、形式、标准、规格、材料和数量等项目内容一式三份，连同相关图纸传递给材料责任工程师填写“通知单”中性能标准、热处理状态、力学指标、性能级别和探伤要求等内容后，一份交材料检验员，其余二份返回最初填单部门交订货人员，作为订货依据和加工领料凭证。 4.2外购（外协）件中紧固件由技术部门填报，经营部门订货采购。封头、铸、锻件等由经营部门填报，经营或生产的外协人员订货采购。采购员在采购前应明确所采购的零部件、附件或标准件规格、型号、技术标准等具体要求，选择经评审合格的供方进行订购或采购。 4.3订购或采购时应同时索取相应的产品质量证明书、合格证、说明书等。 程序文件昆明炽实机械设备有限公司版次/修订： A/0Q/CS QP-10-2014外购件和外协件管理程序第 2 页 共 4 页 4.4外购、外协件到货后，订货人员应同时提供相应的质量证明文件，并随同《外购（外协）件通知单》交仓库管理员和材料检验员核查验收，否则，不具备验收条件，材料检验员有权拒绝验收。未经检验、验收合格的外购、外协件，生产和仓库不得领用和发货。 4.5具备验收条件，材料检验员须认真逐件核对检验，提交外购（外协）件质量证明书原件及入厂材料检审表，报材料责任工程??审定并签署意见。 4.6对未满足技术质量标准的外购（外协）件应按不合格品处理办法填写《不合格品通知（处理）单》，并按不合格品处理程序进行处理。 4.7主要附件（压力表、安全阀、液面计、测温仪表、阀门等）的订货验收要求 4.7.1设备配套仪表原则由工艺部门根据图纸和产品合同要求，提出购买申请，采购人员购买。 4.7.2若用户要求的急用件，可由经营部门或生产车间提出购货申请，购货申请采用统一格式，否则采购人员可拒订、拒收。 4.7.3设备、管道安装用仪表配套件，首先由用户或本公司技术部门按合同要求提供安装设计图，再由经营部门提出购货申请，交采购人员购买。 4.7.4经营部门汇总购货申请，编制采购计划，交采购人员询价，核查拟订货产品生产厂家质量情况后签订购货合同，明确合同条款，订货采购。 4.7.5采购产品到货后，采购人员应同时向库管员提交相应的质量证明文件，否则不予入库。特殊情况，无详细的质量证明文件，采购人员可持相应的规格、型号、说明书等文件，主管领导签字后办理入库手续。 程序文件昆明炽实机械设备有限公司版次/修订： A/0Q/CS QP-10-2014外购件和外协件管理程序第 3 页 共 4 页4.7.6经入库的仪表及配套件，库管员应及时通知事情购货单位会同开箱检验，并在检查确认符合订货技术条件后，验收人员在验收单（入库单）上签名确认。未经验收的仪表配套件，不得发放装配。 4.7.7主要附件中的安全阀、压力表、测温仪表等由经营部门按合同要求外委计量校验或调校。无计量校验要求的阀门，由使用车间或检验部门进行调试、试验后安装使用。调校或计量校验的阀门、仪表件应有调校铅封或标记，并出具相应的调校、校验证明文件，校回的产品重新办理入库手续。库管员应将主要附件的质量证明文件（含合格证），调校、校验证明文件等资料移交检验部门。 4.8机电配套件（减速机、机械密封、联轴器、电动机）的外购订货要求 4.8.1由经营部门按技术图样要求提出购货申请，采购人员购买。 4.8.2经营部门汇总购货申请，编制采购计划，交采购人员询价，核查拟订货产品生产厂家质量情况后签订购货合同，明确合同条款，订货采购。 4.8.3机电配套件到货后，采购人员应同时向库管员提交相应的质量证明文件，否则不予入库。特殊情况，无详细的质量证明文件，采购人员可持相应的规格、型号、说明书等文件，主管领导签字后办理入库手续。 4.8.4经入库的机电配套件，库管员应及时通知事情购货单位会同开箱验货，逐件检查，经检查确认符合订货技术条件和合同要求后，验收人员在验收单（入库