深圳地区出口机电产品生产企业内审评定标准.doc

附件3：深圳地区出口机电产品生产企业内审评定标准 评定要求和方法 评定方法：《评价细则》有九个评定要素共三十一个评定要点，企业可采用合格评定方法，根据企业实际质量水平和生产状况进行客观评价。诚信等级为A、B，方可参评一、二类企业。 2、评定标准：根据符合标准的程度，评定结果分为符合（完全符合要求）、基本符合（存在缺陷，但总体上基本符合要求）、不符合（不符合要求）、不适用（该要求不适用于该企业）。 企业名称： 企业注册号： 评定要素序号评定要点评价内容评定结果符合基本符合不符合不适用一、企业信用情况1 企业诚信守法情况1、是否遵守检验检疫法律法规 *2、企业信用等级A级为“符合”，B级为“基本符合”，C、D级为“不符合”并???能评定为三类或四类企业。　　　　2 履行承诺情况*1、有无对产品质量符合相关国家技术规范的强制性要求做出承诺并履行2、有无签订出口产品质量保证承诺书并履行　　　　3 承担社会责任情况1、 是否遵守国家和地方劳动和社会保障法律法规　　　　*2、 有无侵犯社会公共利益如安全、卫生、环保等方面内容的行为3、是否建立社会责任和职业健康安全管理体系，获得认证（如OHSAS18000,SA8000、ICTI）并有效运行4 其他社会评价情况其他政府部门或机构的信用评价情况，是否被列为黑名单　　　　二、企业生产条件5 生产所需硬件情况*1、企业的生产车间、生产设备是否与企业的生产能力相适应　　　　*2、生产环境是否干净整齐，生产秩序是否良好，人流、物流通道是否畅通，能否为产品提供适宜的防护6 生产设备更新情况*1、是否建立生产设备维护保养、检修、维修控制程序，是否建立了生产设备台帐　　　　*2、生产设备的日常保养、检修记录是否完整7特殊、关键过程*是否存在特殊、关键过程？其工艺参数是否有文件规定并被监控和记录? 　　　8 生产设备能耗状况1、是否了解能耗和环保的有关法律法规，采取适当的节能降耗措施　　　　2、是否获得节能、环境管理体系认证3、设备是否加装节能设施或使用带节能标识的设备，是否对设备的耗能进行监控（如水、电、气）三、企业检测能力9 进货检验情况*是否建立进货检验和验证程序，并按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证，是否有相应的记录　　　　10 半成品检验情况*是否对半成品进行检验并有相应的记录　　　　11 成品检验情况*是否建立成品检验控制程序，有相应的检验记录　　　　12 检测设备*1、是否建立并保持检测设备管理程序。 *2、是否建立检测设备管理台帐，当缺少产品安全、卫生项目检测所必需的常规设备时，是否有其他保证措施。　　　　*3、检测仪器、设备是否经过有效检定或校准。内校仪器是否有校准规程和记录*4、各检验岗位仪器设备的精度，应满足产品检验的要求。5、当发现检测设备不符合要求时，企业是否对以往测量结果的有效性进行评价并采取适当措施和记录13 检测标准*1、企业是否收集掌握相关标准和技术法规并及时更新　　　　2、检测人员是否经过相关标准、检测方法的培训或有证据显示已具备相应的能力*3、企业是否根据相关标准制定检验规程并遵照执行14 实验室认可是否建立相关实验室，实验室是否通过相关认可　　　　四、企业人员素质15企业检验人员、质量控制点、实验室人员（三类人员）的资质*1、是否确定从事影响产品质量的人员所必需的能力？三类人员及特殊、关键过程操作人员的岗位能力要求是否得到识别，上岗前资质和能力是否得到确认。　　　　16 人员培训*是否制定了培训计划并执行，是否有相应的培训记录？　　　　五、原材料供应方管理能力17 供方评价方法是否制定了选择供方的评价方法及其控制措施　　　　18 有效的日常管理*是否建立并保持合格供方名单，并在合格供方采购，采购资料齐全　　　　19供方取消机制*是否定期对合格供方进行考核、评价，是否有取消不合格供方的机制。　　　　六、企业出口产品被预警、索赔、退货及投诉情况20 对出口产品被预警、索赔、退货及投诉信息的收集