2015391安全质量工期督导巡视评分表及评分标准.docVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 1 附件2 安全质量工期督导巡视评分表 项目名称： 所属公司：（填写到处一级） 序号检查 内容所占 分值扣分说明扣分 分值检查 得分备注1XXX1.2.3.……2XXX1.2.3.……………………合 计//督导巡视组：（第 组） 小组组长签字： 组长签字： 项目经理签字： 项目经理联系方式： （评分依据：安全质量工期督导巡视评分标准） 安全质量工期督导巡视评分标准（试行） 中国中铁股份有限公司 二O一五年二月 目 录 1.安全质量工期督导巡视评分标准体系表………………………………3 2.安全质量工期督导巡视评分标准 (M1资源配置)7 3.安全质量工期督导巡视评分标准 (M2管理制度)…………………9 4.安全质量工期督导巡视评分标准 (M3现场管理)……………..……12 5.安全质量工期督导巡视评分标准(M4过程控制)………………………..15 6.安全质量工期督导巡视评分标准（M5评价表）…………..……22PAGE   PAGE \* MERGEFORMAT 25 安全质量工期督导巡视评分标准(试行) 体 系 表 项目构成检查模块模块权重模块基本检查项目安全质量影响分析备注基本项 M1 资 源 配 置101.1 安全质量环保机构及保证体系 1.2 安全生产投入情况 1.3 “三类人员”持证上岗情况 1.4 特种作业人员持证上岗情况 1.5群众安全生产监督工作情况 1.6青年安全监督岗工作情况 1.7协作队伍管理情况 1.8安全防护用品配置情况 1.9机械设备和管理配置情况 1.10其它事项从体系、投入、人员、设备等方面予以保证。一 般 因 素M2 管 理 制 度202.1安全质量管理目标 2.2安全生产责任制 2.3施组编制审批情况 2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况 2.5 安全技术交底制度 2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况 2.7应急预案编制、审批情况 2.8特种设备检查、管理、验收制度 2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度 2.10 施工用电安全管理制度 2.11安全质量检查（隐患排查治理）制度 2.12 生产安全事故报告制度 2.13 安全质量教育培训制度 2.14 安全质量奖惩制度 2.15 其它安全管理制度 2.16 其它质量管理制度抓好安全质量的组织保证是科学抓安全的前提和关键，也是衡量管理水平的重要参照。较 重 要 因 素M3 现 场 管 理303.1现场带班盯岗情况 3.2施工用电安全管理 3.3现场安全防护制度、措施落实情况 3.4机械设备管理 3.5 “三工”建设情况 3.6易燃易爆及消防管理情况 3.7应急管理 3.8职业健康 3.9 环境管理 3.10原材料、成品、半成品保护情况 3.11 其他事项事故的发源地和第一现场，是执行到位与否的具体表现。重 要 因 素M4 过 程 控 制404.1 隧道施工（地铁暗挖） 4.2 桥涵施工 4.3房建（站房、地铁车站）施工 4.4 路基施工 4.5盾构施工 4.6制运架梁作业 4.7铺轨作业 4.8营业线施工 4.9“四电”施工 4.10 工期控制 4.11工程实体质量表现与通病防治情况 4.12工程试验管理情况 4.13其它事项作业层具体贯彻实施，是预防事故、治理隐患的根本所在。特 别 重 要 因 素修正项当季发生质量安全事故减分修正减 分 项1.项目季内发生1起一般、较大、重大及以上安全质量事故，分别扣2、5、8分； 2.年内重复发生加倍扣分。 事关企业信誉，反映现场安全质量综合管理水平，集中体现应急处置能力。较 重 要 因 素持续 改进 M5 评 价 表 项目总体定性、定量评价。内控评价，闭环管理。附注 1.中国中铁安全质量工期综合检查采取“样本抽查”方式进行，现场检查点选取应具有代表性，能客观反映安全质量管理水平；检查项目不局限于基本检查项目，当问题较多时，应“加倍取样”，必要时借助有关设备、器具做细部检测。检查活动一般遵循“现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序，应对存在的主要问题明确整改要求。 2.为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差，M1～M4基本模块单个所占分值分值不受“权重分