洛铜宾馆2010年经营目标预测.doc

洛铜宾馆2010年经营目标预测 市场目标 根据洛铜宾馆经营特点和所在区域优劣势及主要对手的初步分析，确立全力拓展商务、散客类市场，提升内宾旅游团队市场份额，增加会议类客源为营销战略目标。 洛铜宾馆将以“商散为主、团队为辅、会议为补”的市场营销战略。 经营预测 A、客房预测全年开房率60% 全年开房间数：117间×365天×60%=25623间 平均房价120元×25623=3，074，760元 平均房价130元×25623=3，330，990元 预测客源比例：团队20%、商散70%、会议10% B、餐饮预测全年利用率60% 500餐位×365天×60%=109500餐位 人均消费40元×109500=4，380，000元 人均消费43元×109500=4，708，500元 预测客源比例：团队5%、商务50%、散客15%、喜宴30% 2、 预测2010年整体实际目标 4---12月份总体经营目标562万，其中客房232万、餐饮330万。 A、预测2010年4---12月份客房团队、商散实际完成比例 团队完成34万元，占客房收入的15％ 商散完成198万元，占客房收入的85％ B、预测2010年4---12月份餐饮团队、协议单位、散客、婚宴完成比例 团队完成10万元，占餐饮收入的3％ 单位完成172万元，占餐饮收入的52％ 散客完成60万元，占餐饮收入的18％ 喜宴完成88万元，占餐饮收入的27％ 3、客房预测 根据淡旺季不同月份、花会、黄金周制定不同的价格，合理调整团队、商散比例，重点关注日收入、周收入、月收入完成情况与进度，以便合理调整。 A、旺季：5、6、8、9、10月份，7月为平季。 1、每天团队与商散预计比例为2：8 2、房价：团队价：80元/间，商务价：140元/间，散客价：160元/间，商散平均价：110元。 3、月平均开房率60％，即70间/天。 4、每日收入：团队：1120元，商散6160元。 5、六个月（179天）总收入1,303,120元，月平均217,186元。 B、牡丹花会（4月1日——5月5日）计35天 团散比例：3：7 房价：团队：150元 商散：230元 开房率：70％ 即82间/天 每日收入：团队：3750元 商散：13110元 月收入：团队：131，250元 商散：458，850元 牡丹花会收入：590，100元 C、淡季：11、12月份 预计比例 团散为2：8 房价：团队价：80元/间，商务价：140元/间，散客价：180元/间，商散平均价：110元 月开房率60%，即70间/天 每日收入 团队 1120元 商散6160元 二个月（61天）总收入 444，080元，月平均222，040元 9个经营月份客房预测完成2，337，300元。 D、客房经营特色： 客房方面必须吸取周边酒店的优势，取长补短，建立商务经济型宾馆，提供高效、便捷、舒适、温馨的服务与商旅环境，满足商务、团队、会议市场的需求，全力提升商务市场的占有率和接待量，重点拓展散客和网络市场，合理调整团散比例，提高出租率和平均房价。 4、餐饮预测： A、2010年（4-12月）餐饮收入350万元 团队收入 10万元 占3% 散客收入 60万元 占18% 单位（含集团内部消费）收入 172万元 占52% 喜宴收入 88万元 占27% B、经营思路 根据洛铜宾馆和周边同行的实际情况，经营思路是“商务为主、喜宴为辅、团散为补”。 C、主要措施： 1）牢牢地把握洛铜内部消费，根据内部消费较多，人员相对固定的特点，经营中注重菜式的更新速度，每月推出新菜，经常性地引进外地菜系和菜品，做到让客人感觉常到常新，稳定洛铜内部消费，同时带动理想目标客户的消费能力。 2）拓婚宴市场，婚宴借鉴新友谊运作的经验，注重实惠，打造洛铜宾馆婚宴品牌。同时尽量完善婚宴服务项目，吸引消费者。 3）造百姓家庭餐饮消费品牌，全年有计划地推出各种美食节，打造独具风味、物美价廉的菜品，利用节气、服务、价格、地段优势吸引社会大众消费。 4）雅间硬件较新、设施设备配置较好，根据这一特点，一是重点加强服务环节的管理，通过前期的培训，开业后还要利用工作空挡加强培训，以使员工在短时间内达到雅间服务的要求。二是注重雅间菜品的质量，开发一些高档菜品，针对酒店与其它高档酒店相比不具优势的情况，注重开发高档菜品的新做法。以家常、可口的各地风味菜品带动高档菜品，提升雅间消费水平，提高知名度。 5）造洛铜宾馆团餐市场。利用价格杠杆，在旺季追求利润最大化，在淡季时追