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审核计划2.doc审核计划2.doc审核计划2.doc
北京中安质环认证中心 BG015(2/2)
审核日程安排:2014年03月23日--2014年03月24日时 间受审核部门受审核过程(子过程)审核员
03
月
23
日
08:00-08:30
全体管理人员首 次 会 议
ABC
08:30-
1200
08:00-
17:00
领 导 层QMS: 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 6.1 8.1 8.5.1 7.3(删减确认)
认证证书和标志的使用情况,产品质量问题及处理
ABC
综 合 办
5.5.1 5.4.1 4.2.3 4.2.4 6.2 8.2.2 8.2.3
8.4 生产管理部 (车 间)5.5.1 5.4.1 6.3 6.4 7.1 7.3 7.5.1 7.5.2
7.5.3 7.5.5 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.5.2 8.5.3
市 场 部
5.5.1 5.4.1 7.2 7.4 7.5.4 8.2.1 8.2.3
证书和标志的使用情况
03
月
24
日
08:00-
1200
相关部门
审 核 追 踪
ABC
审核组内部信息汇总公司领导
与公司领导、主管人员交换意见全体管理人员末 次 会 议 说明:质量管理体系审核时:
eq \o\ac(○,1)5.4.1、8.2.3结合部门审核。
eq \o\ac(○,2)对删减条款的确认,除安排管理层外,还需安排相应部门检查确认。
eq \o\ac(○,3)在审核认证证书和标志使用时,除安排在管理层进行审核外,还必须成品库等进行现场审核(无形产品及无成品库行业除外)。
eq \o\ac(○,4)凡有“安装”的过程,需安排进行现场审核。
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