GDDT-G01-006-2010管理评审控制程序.docVIP

广东东泰乳业有限公司 程 序 文 件 审核人：林旭彬 编 号： QP008 版本： 0/B 批准人：黄树杰 管理评审控制程序 1.目的: 通过总经理对质量管理体系的充分性、有效性、适应性的评审，不断改善质量管理体系及其运行效果，不断增强顾客满意；确保质量管理体系持续符合ISO9001：2000标准。 2.适用范围： 适用于全公司质量管理体系的评审。 3.职责： 3.1总经理负责主持管理评审会议，签署管理评审计划和评审报告； 3.2管理者代表负责评审的准备协调工作，并报告质量管理体系的运行成效； 3.3办公室负责管理评审报告的编制及评审后纠正和预防措施的跟踪检查； 3.4各部门主管参加管理评审会议并报告本部门有关情况，负责落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容，制定本部门纠正和预防措施并组织实施。 4.工作程序： 4.1管理评审时间的安排 管理评审一般一年进行一次，于每年一月份制定管理评审年度计划确定，一般应安排在内部质量审核后进行，特殊情况下，如质量管理体系或企业组织机构、外部环境发生重大变化或有较严重的客户投诉以及认证机构提出要 求等，应适时作相应调整，进行管理评审。 4.2管理评审的内容 ： 4.2.1质量管理体系的符合性： 通过分析最近一次的内部质量审核（审核报告、纠正措施、实施情况、审核工作的成效等），质量管理体系文件的修改、补充、实施及跟踪情况；以及质量管理体系与ISO9001标准的符合性等方面，评价质量管理体系的符合性。 4.2.2质量体系的有效性； 通过以下方面的分析来进行评价： a) 工序质量状况，产品质量状况是否改善； b) 质量方针是否有效贯彻，质量目标的实现状况如何； c) 订单（合同）的履行情况； d) 客户投诉是否减少或得到圆满解决，针对投诉是否采取了有效的纠正和预防措施。 4.2.3质量管理体系的适宜性：是否适应新情况的变化； 4.2.4质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 4.3管理评审的实施 4.3.1制定《管理评审计划》 管理评审的具体时间由《年度管理评审计划》确定，办公室在管理评 审开始前10天制订具体的《管理评审计划》报管理者代表审核，总经理批准后分发到参加评审的人员及部门。《管理评审计划》的内容包括评审目的、参加人员、评审内容、评审的准备工作要求、评审的具体时间安排等。 4.3.2评审的人员构成 由总经理主持管理评审工作会议，管理者代表、各部门主管、内审员以及总经理指定的其他人员参加。 4.3.3管理评审的准备工作： a) 管理者代表针对评审内容调查了解实际情况； b) 各部门主管准备专题文件或资料； c) 办公室将评审涉及的有关文件或资料分发到参加评审的人员手中。 4.3.4管理评审 a) 由总经理或管理者代表主持召开评审会议，凡涉及质量方针、质量目标以及质量手册改动的评审会议由总经理主持，涉及其他方面的更改，可委托管理者代表主持。评审会议参加人员根据评审内容、范围、项目进行分析和评价，办公室负责做好《管理评审会议记录》； b) 评审会议应讨论确定质量改进对策及要求以及以对评审后所开展的改进行动提出明确要求及期限； c) 在管理评审会议结束后，办公室根据管理评审会议记录编制《管理评审报告》，经总经理审批后形成正式文件，下发到相关部门及评 审人员。评审报告的内容包括：本次管理评审的目的及内容，参加评审人员、日期???评审的基本情况和主要结论，评审后改进对策及责任部门的要求等。 4.4管理评审后的质量改进 4.4.1各责任部门收到《管理评审报告》后三天内制订出纠正及预防措施，经管理者代表审核，送总经理批准后执行。管理者代表负责对有关纠正及预防措施的实施 情况进行跟踪，验证其有效性，执行和验证情况应记录于《纠正与预防措施记录表》。 关于管理评审的有关记录按《卫生质量记录控制程序》办理。 5.相关文件 5.1《内部质量审核控制程序》 6.质量记录 6.1《管理评审年度计划》 6.2《管理评审计划》 6.3《签到表》 6.4《管理评审会议记录》 6.5《管理评审报告》 6.6《纠正与预防措施记录表》