100706物料入库流程.doc

物料入库操作规范文件编号 制定部门物料部制 定 人审 核 人批 准 人制定日期审核日期批准日期分发范围物料部一、目的 规范物料入库操作规程。 二、范围 本规程适用于本公司所有物料的入库工作程序。 三、责任人 采购员、仓管员。 四、内容 1、 物料入库程序图 物料到库 Y 预接收 送货凭证 Y 清洁 外包装 外清区 即时退货 Y 收料区 质量管理部 N N 验收 取样、检验 退货 退货区 N 请检单 Y 待验区 Y ①检验报告书 ②合格证 采购 N 请检 检验报告书 （结论为不符合规定） 质量管理部门 Y N 入库单 N 供 营 商 入库 合格品区 退货 不合格品区 文 件 地 点 入库流程 N：不通过 程序 程 序 地 点 退货流程 Y：通过 确认 2、 物料的验收：仓管员负责对进厂的物料进行初验。 （1）物料到货后，由仓管员检查是不是本公司的合格物料供应商，若不是，予以拒收，并填写“进厂物料拒收记录”。 （2）若是合格物料供应商，预接收并将物料外包装进行清洁，清除外包装污物及粉尘等。（3）仓管员于收料区初验物料： ①物料必须按批或批次验收，物料与送货凭证（单）、订货单（合同）一致，票、物相符。（按送货单逐项复核，品名、规格、数量、质量要求、生产批号、生产厂家等内容是否一致。） ②外包装字迹是否完好清楚，应牢固完好、无破损、无受潮、无水渍、无霉变、无污染、无混杂、无虫蛀或鼠咬的痕迹、封口严密、无破损、无泄漏。 ③原辅料验收要点： a、供货单位必须是质量管理部门所列“合格物料供应商名单”中的单位。 b、固体原辅料必须是双层包装（试剂级物料除外），封口严密。每件包装上标签是否完好（贴上或标上明显标志，如：品名、批号、规格、数量、生产厂家、商标、制造日期、有效期、储藏条件、运输标志等），并附有产品合格证和检验报告单。 c、液体原辅料的容器应封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，标签是否完好（贴上或标上明显标志，如注明品名、批号、规格、数量、生产厂、商标、制造日期、有效期、储藏条件、运输标志等），并附有产品合格证和检验报告单。 d、贵重原料要双人逐件验收。 ④ 包装材料验收要点： a、生产厂家必须是质量管理部门所开列“合格物料供应商名单”中的单位。 b、所有包装材料有外包装，外包装禁止使用竹箩、草席包及有毒材料制成的包装袋。直接接触食品的包装材料必须用双层包装，每层包装都应封口严密、无破损、无泄漏。 c、外包装上应标明内容物的品