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100706物料入库流程
物料入库操作规范文件编号 制定部门物料部制 定 人审 核 人批 准 人制定日期审核日期批准日期分发范围物料部一、目的
规范物料入库操作规程。
二、范围
本规程适用于本公司所有物料的入库工作程序。
三、责任人
采购员、仓管员。
四、内容
1、 物料入库程序图
物料到库
Y
预接收
送货凭证
Y
清洁
外包装
外清区
即时退货
Y
收料区
质量管理部
N N
验收
取样、检验
退货
退货区
N
请检单
Y
待验区
Y
①检验报告书
②合格证
采购
N
请检
检验报告书
(结论为不符合规定)
质量管理部门
Y N
入库单
N
供 营 商
入库
合格品区
退货
不合格品区
文 件
地 点
入库流程 N:不通过
程序
程 序
地 点
退货流程 Y:通过
确认
2、 物料的验收:仓管员负责对进厂的物料进行初验。
(1)物料到货后,由仓管员检查是不是本公司的合格物料供应商,若不是,予以拒收,并填写“进厂物料拒收记录”。
(2)若是合格物料供应商,预接收并将物料外包装进行清洁,清除外包装污物及粉尘等。(3)仓管员于收料区初验物料:
①物料必须按批或批次验收,物料与送货凭证(单)、订货单(合同)一致,票、物相符。(按送货单逐项复核,品名、规格、数量、质量要求、生产批号、生产厂家等内容是否一致。)
②外包装字迹是否完好清楚,应牢固完好、无破损、无受潮、无水渍、无霉变、无污染、无混杂、无虫蛀或鼠咬的痕迹、封口严密、无破损、无泄漏。
③原辅料验收要点:
a、供货单位必须是质量管理部门所列“合格物料供应商名单”中的单位。
b、固体原辅料必须是双层包装(试剂级物料除外),封口严密。每件包装上标签是否完好(贴上或标上明显标志,如:品名、批号、规格、数量、生产厂家、商标、制造日期、有效期、储藏条件、运输标志等),并附有产品合格证和检验报告单。
c、液体原辅料的容器应封口严密,无启封迹象,无渗出或漏液,标签是否完好(贴上或标上明显标志,如注明品名、批号、规格、数量、生产厂、商标、制造日期、有效期、储藏条件、运输标志等),并附有产品合格证和检验报告单。
d、贵重原料要双人逐件验收。
④ 包装材料验收要点:
a、生产厂家必须是质量管理部门所开列“合格物料供应商名单”中的单位。
b、所有包装材料有外包装,外包装禁止使用竹箩、草席包及有毒材料制成的包装袋。直接接触食品的包装材料必须用双层包装,每层包装都应封口严密、无破损、无泄漏。
c、外包装上应标明内容物的品
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