风险分级管控体系建设推进方案.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT8 山东XX化工有限公司 安全风险分级管控体系建设 推 进 方 案 山东XX化工有限公司 二零一七年三月十四日 为认真落实国务院关于建立完善风险分级管控及隐患排查治理双重预防决策机制的重大部署和响应集团公司两个体系建设工作总体推进计划，强化我公司安全发展理念，加强公司安全管理工作，有效遏制安全生产事故发生，切实保证公司员工人身安全和企业财产安全，经公司研究决定成立两个体系建设领导小组，建立岗位责任制，制定山东XX化工有限公司安全风险分级管控体系建设推进方案。 一、组织机构建立（3.1-3.31） 1、公司组织机构设置（3月15日前） 为更好有效地推进风险管控的顺利进行，公司成立了以公司总经理为组长的XX化工有限公司安全风险分级管控体系建设推进工作领导小组，下设安全风险分级管控体系建推进工作办公??，并明确组织和成员职责，全面负责企业安全风险分级管控体系建设工作的组织、宣传和推动工作。 2、处室、事业部组织机构设置（3月31日前） 公司各处室、事业部负责建立自己的安全风险分级管控体系建设组织机构，并明确机构管理职责和人员岗位职责，要求体系建设组织机构必须以处室、事业部主要负责人为组长，专业技术人员为主要成员。 3、要求 公司各处室、事业部的领导小组成立文件及组织职责、人员职责应独立、成文引发，并报办公室备案。 宣传培训（3.14-3.31） 1、公司培训宣传 公司两个体系建设领导小组结合公司实际情况，制定了公司级宣传培训计划，培训计划由小组办公室负责具体实施。 公司领导小组办公室拟定在3月26日前，组织各处室、事业部领导及各专业技术人员对（班长以上人员）两个体系建设相关法律法规、部门行政规章、体系建设工作流程、各程序执行技术等内容进行学习培训，确保各级人员充分认识风险分级管控体系建设工作对公司安全生产和长周期平稳运行的重要意义，掌握安全风险分级管控体系建设必要技能，了解公司两个体系建设工作开展计划。 2、处室培训 各处室、事业部应在3月31日前，各处室、事业部依据公司两个体系建设方案，完成本部门两个体系建设的具体实施方案，并组织本部门人员完成对公司推进方案、本部门具体实施方案等专题文件、风险分级知识、管控手段的培训工作。同时，各处室、事业部应将公司推进方案和本单位实施方案进行张贴公布，并制作专题宣传栏进行宣传。 相关要求 公司和各处室、事业部的培训、宣传资料和培训课件、签到表、培训宣传照片应妥善留存，存档备查。 风险辨识与评估（4.1-4.16） 1、风险清单收集整理阶段（4.1-4.8） 各处室、事业部编制各自装置、责任区域内的风险点，形成清单。风险点清单的制定应包括设备设施类风险分析点、作业活动类分析点两个方面，其中，设备设施类风险分析点应包含装置内的所有主要设备和风险较大的辅助设备，作业活动类风险分析点应从操作类、检修类、特种作业类、开停车和安全管理类五个方向入手清单整理工作。 2、风险分析与评估(4.9-4.20) 各处室、事业部根据确定的风险分析清单，逐一对各安全风险分析点进行风险分析。安全风险分析方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）两种。 （1）工作危害分析法（JHA）主要步骤如下： a.划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》。可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。 作业活动清单 （记录受控号）： 单位: №： 序号岗位/地点作业活动活动频率备注12 b.将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。 c.辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》。 （LEC法参照表2-1）。 表2-1 工作危害分析（JHA）评价表 （记录受控号） 单位： 工作岗位： 工作任务： №： 序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LECD风险等级（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。） 安全检查表分析法（SCL）开展步骤 a.列出《设备设施清单》(??照下表)。 设备设施清单 （记录受控号）单位: 单元/装置：№：序号设备名称类别/位号所在部位备注