开发红星旅游资源可行性报告.doc

小兴安岭生态旅游及生态种植建设项目可行性研究报告 PAGE  PAGE 25 第 页 小兴安岭生态旅游及生态种植建设项目可行性研究报告 第  PAGE 1 页 第一章 总论 1.1项目概要 1.1.1项目单位基本情况 项目单位名称：伊春市华富旅游开发有限公司 所有制形式：股份制 企业财务状况：公司成立于2010年01月，注册资本500万。截止到2013年年底，企业财务情况良好。 1.1.2项目建设内容 项目名称：小兴安岭生态旅游及生态种植建设项目可行性研究报告 建设性质：新（扩）建 建设地点：伊春红星林业局库斯特林场 建设规模：基地总面积155公顷，接待用房1200平方米，厂房及库房总占地面积1500平方米。公园面积规划为75公顷，生态种植园面积规划为30公顷，生态养殖场，包括生态猪、生态鸡等。面积规划为35公顷。 主要建设内容： 在库斯特林场大平台，在原红星国家地质公园的基础上建设成红星国家级地质公园旅游度假观光区，完善旅游设施，开发旅游景点，适当开发温泉项目。并依托观光区周围自然条件，建设35公顷的小兴安岭浆果及坚果生态种植园及采摘园，利用当地天然森林环境，建设生态养殖场，包括生态猪、生态鸡等。 地质公园旅游度假观光区在天然的火山岩基础上建设开发，利用天然地形地势，自然的景观，适当整改，适度开发，规划线路，平整道路，加强安全建设，使之成为真正的、设施完善的地质公园。公园面积规划为75公顷。 在温泉项目上，以天然的温泉水为主要资源，开发成以保健温泉浴及高级矿物质水为主的旅游资源。 浆果及坚果生态种植园包括坚果的红松坚果林，榛材林，均为小兴安岭当地天然资源，进行种植及移栽均可以建成，技术成熟，产品绿色。面积规划为30公顷。 浆果包括蓝莓、蓝靛果、山葡萄、黑加仑、醋栗、山丁子等当地本土野生浆果，野生资源丰富，品质优良，属于当地本土浆果系列，特别是蓝莓、蓝靛果这几年备受广大客户青睐。 生态养殖场，包括生态猪、生态鸡等。面积规划为35公顷。以在林下养殖的生态鸡及二代野猪为主，无任何添加剂，在纯天然条件下养殖。 1.1.3项目建设方案 本项目由东北林业大学、伊春市林业科学院和伊春市农业技术研究推广中心等单位提供技术支持。 进度安排：本项目按边建设边生产模式进行，建设期3年，第一年生产负荷率达50%，第二年生产负荷率达75%。第三年生产负荷率达100%。项目进度安排灵活紧凑，力求把固定资产占用资金的时间压缩到最短。 市场营销：实施品牌战略，并借助原红星局国有企业良好声誉和成熟完善的交通系统，大力发展旅游资源，依托企业经营领域的渠道和广大的客户群，形成利益共同体，并逐渐开拓新的客户群，提高市场占有率。 组织管理：本项目实行项目经理负责制，权责明确，以保证本项目的顺利建设运行。对项目的施工组织管理，按照有关规定，实行对工程施工单位严把资质审查关，同时聘请专业单位，对工程进行全程监控，保证工程质量并严格成本控制。 1.1.4投资概算及资金来源 本项目总投资为9700万元，其中固定资产投资（含建设房及附属设施）5244.5万元,设备449万元，流动资金554万元. 自筹资金5100万元。 1.1.5主要技术经济指标 1年后年均总成本1560万元，含设备折旧，生产人工开支，销售成本，人工开支，损耗，厂房折旧，税费，运费、水费、电费、燃料煤费、工人保险、运输车辆折旧等。年均销售收入4230万元，年利润总额2670万元（按10个月生产期）；投资回收期为3.5年。 1.2可行性研究报告编制依据 （1）国农办[2006]223号《国家农业综合开发办公室关于印发〈2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南〉》 （2）国农办[2006]224号《国家农业综合开发办公室关于印发〈国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲〉的通知》 （3）发改投资[2006]1325号《国家发改委、建设部关于印发〈建设项目经济评估方法及参数〉的通知》 （4）财政部令[2005]29号《国家农业综合开发项目和资金管理办法》 （5）中发[2004]1号《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》 1.3综合评价 本项目的实施可以顺应伊春旅游城市建设发展的大好时机，促进旅游业及生态食品产业的发展，对产品的数量和质量进行有效的控制，形成品牌，提高企业产品附加值，形成地区集生产、加工、服务于一体的龙头带动效应，增加与项目相关联地区职工及农民