浙江省云和县2016年社保基金预算执行情况及.doc

PAGE  PAGE - 7 - 浙江省云和县2016年社保基金预算执行情况及 2017年社会保险基金预算（草案） 2017年2月 说 明 云和县财政局 一、2016年社会保险基金预算执行情况 1.收入执行情况 经综合考虑2016年前三季度社会保险基金收入和相关政策的影响，2016年全县社会保险基金预计收入74881万元，完成年初预算的118.76%，比上年增长（以下简称“增长”）35.65%。其中：保险费收入45366万元，比上年下降（以下简称“下降”）2.56%；财政补贴收入18353万元，增长166.6%；利息收入517万元，下降51.27%。 收入分项目完成情况如下： （1）企业职工基本养老保险基金收入25275万元，下降33.97%，其中：被征地农民生活保障金转入10000万元，保险费征缴收入14450万元，下降61.06%。收入下降较快，主要是由于2015年开展被征地农民转保工作，一次性补缴收入合计约26023万元，2016年被征地农民转保一次性补缴收入减少，仅有1598万元。 （2）失业保险基金收入1097万元，增长17.7%。收入增长，主要是失业保险参保人数、缴费基数增加较多，抵消了缴费费率降低的影响。 （3）城镇职工基本医疗保险基金收入7626万元，增长26.36%。增长较快，主要是缴费人数、缴费基数增加较多。 （4）工伤保险基金收入995万元，增长82.23%，增长较快，主要是2016年调整了行业基准缴费费率以及实行浮动费率，同时结算补缴2015年度保险费收入约180万元。 （5）生育保险基金收入424万元，增长0.71%。增长平缓，主要是从2016年4月起，生育保险缴费费率从0.9%调整至0.5%，抵消了缴费基数增长的影响。 （6）城乡居民基本养老保险基金收入2937万元，下降6.55%。收入下降，主要是受被征地农民转保政策影响，约有1800人终止参保。 （7）城乡居民基本医疗保险基金收入8928万元，增长52.67%。增长较快，主要是筹资标准提高，财政补助增长较快。 （8）机关事业单位基本养老保险基金收入27599万元。由于机关事业养老保险制度改革，2016年收入包括2014年10月至2015年12月缴费收入9430万元，财政补助收入8891万元。 2.支出执行情况 2016年全县社会保险基金预计支出74322万元，完成年初预算的106%，增长71.63%。其中：社会保险待遇支出71893万元，为年初预算的106%，增长79.22%。 支出分项目完成情况如下： （1）企业职工基本养老保险基金支出27997万元，完成年初预算的101%，增长3.21%。其中：基本养老金支出26904万元，完成年初预算的101%，同比增长5.58%。支出增长，主要是受被征地农民转保政策影响，待遇享受人数增加，基本养老金水平较上年度继续提高。 （2）失业保险基金支出442万元，完成年初预算的114%，增长68.7%。支出增长较快，一是失业金领取人数较上年增长40%，二是稳岗补贴2016年开始执行，支出金额约100万元。 （3）城镇职工基本医疗保险基金支出6656万元，完成年初预算的110%，增长25.37%。其中：基本医疗保险待遇支出6522万元，完成年初预算的110%，同比增长25.33%。支出增长，主要是自2016年8月起，个人账户历年结余可实现家庭共济，个人账户支出增长较快。 （4）工伤保险基金支出771万元，完成年初预算的128%，增长30.02%。其中：待遇支出760万元，完成年初预算128%，增长30.14%。支出增长较快，主要是2016年死亡4人，死亡待遇支出261万元。 （5）生育保险基金支出182万元，完成年初预算的82%，下降2.15%。主要是2016年1月起，生育医疗费用纳入基本医疗保险基金支出，导致执行率低以及支出下降。 （6）城乡居民基本养老保险基金支出2325万元，完成年初预算的92%，下降10.58%。其中：基础养老金支出1774万元，完成年初预算的93%，增长7.84%。执行率低主要是受被征地农民转保政策影响，待遇享受人数较年初预算减少。总支出下降，主要是受被征地农民转保政策影响，2015年个人账户退保支出478万元，2016年退保支出减少。基础养老金支出增长，主要是领取待遇人数较2015年增加约1100人。 （7）城乡居民基本医疗保险基金支出8355万元，完成年初收入115%，增长15.61%。其中：基本医疗待遇支出8039万元，完成年初预算115%，增长16.07%。增长较快，主要一是自2016年1月起，15种特殊药品按规定纳入大病保险报销范围，导致报销金额增加；二是今年初，云和县中西医结合医院纳入医保范围，报销人次增多。 （8）机关事业单位基本养老保险基金支出275