物控部工作流程.pptVIP

物控部工作流程;一、生产物料采购流程图 二、采购控制 三、采购产品的验证 四、供应商管理流程图 五、供方的选择和评价管理 六、记录; 一、生产物料采购流程; 二、采购控制;3.采购信息 ①工程部提供产品的技术标准,明确产品名称\规格\质量特性和验收标准； ②品质部提供对供方审核和跟踪的质量记录； ③符合法规已签订生效的采购合同： a)采购合同内容包括：产品名称、规格、性能要求、交货期、验收标准和违约 责任等；以及对供方的质量管理体系、过程控制能力和资源等方面的要求； b)向供方提供相应的采购标准作为合同附件并做好发放记录； c)具体的采购作业由采购人员以《订购单》的形式执行。 ④供方提供的规范、图样、产品介绍、公司和其他有价值的供货依据。对有环 境有害物质管制要求的提供MSDS成份表、ROHS指令、REACH法规； ⑤因生产急需，合格供方未能提供合格产品时，需办理紧急采购或特采手续，采 购人员应提出紧急采购或特采申请经总经理审批后才能生效，但仍需对供应商 按相关条款进行控制。; 三、采购产品的验证; 四、供应商管理流程图;1.原辅材料供方分类 工程部负责为采购部提供技术文件和资料，根据其对随后的实现过程及输出影响，将采购物资分为三类； A类—重要物资，构成产品的主要部分，直接影响最终产品使用性能。安全性能和环保性能,可能导致重大质量.环境问题和顾客严重投诉的物资; B类—一般物资,构成最终产品非关键部的批量物资,不影响最终产品使用性能或即使稍有影响但可采取措施纠正的物资; C类—辅助物资，非直接用于产品本身的物资。 2.服务提供方分类 运输外包等服务产品 3.供方评价与选择原则 ①具备国家工商行政部门核发的有效营业执照及相应的经营范围； ②具备良好的信誉和资信情况；; ③对供方的质量，价格，环境管理状况，认证管控状况，交货情况及对 问题的处理能力进行评审； ④调查供方的顾客满意度情况和交付后的服务情况； ⑤对于供方提供产品的试用情况进行评价； ⑥若供方已通过体系谁或产品质量认证,需提供有关证书并可优先确认; ⑦对原有供方长期供货质量稳定，价格公道并有持续改进表现可以优先 确认。 4.评价和选择步骤 ①物控部采购负责收集、整理潜在供方能力的资料，并会同品质部，工程部等相关部门按上述原则进行供方评价，保留供方能力证明资料及评价记录；; ②对于进行首次合作的供方，必须经小批试用，品质部提供样品检测报 告，工程部提供试用鉴定报告。若不合格，可终止选择或改进后重新 鉴定； ③试用合格后，对于A类、B类物资由采购部与供方签订技术协议和《采 购合同》，所有合格的供方必须经厂长批准后列入《合格供方名录》, 《合格供方名录》应随时保持最新状态； ④对合格供方建立供货质量档案,每月会同品质部对A类合格供方的交期, 配合度及服务成绩应按照《供应商管理办法》进行评定，评定结果以 《供应商评鉴表》的形式通知供应商； ⑤对合格供方每年进行一次质量保证能力考评，供方应按要求填写《供方质量能 力调查表》并盖章，以传真、邮件或邮寄的方式回寄至购方； ⑥当顾客提出其指定的原料供应商时，我方可以接受，但不能排除我方对其所指 定供方的跟踪审核，并有义务将审核情况向顾客及时沟通。;1、物料需求计划表 2、订购单 3、物料收货、付款记录表 4、对帐单、每月应付款统计 5、开发票、付款记录 6、每月运费统计 7、供方质量能力调查表 8、供应商评鉴表 9、合格供方名册;一、流程图； 二、生产计划； 三、订单进度跟踪； 四、生产统计。;;1.根据订单交期制定《交货计划》，由本部门主管、制造部主管及厂 长确认后，发放仓库、制造、采购、财务等部门； 2.根据《交货计划》，及BOM表制定《物料需求计划表》，由本部门 主管确认后，发放仓库部门； 3.根据《交货计划》，物料到货日期及各机种标准产能制定《生产计 划排程表》,由本部门主管、制造部主管及厂长确认后,发放仓库、 制造、采购、财务等部门； ;1、制造部需在每天9点前将前一天的《生产日报表》（报表需由部门 主客审核签字后）提交给计划，计划根据生产数量核对生产排程 数量，生产是否按计划完成； 2、采购需保证回复给计划的到料日期准确无误，并在每天下午5点前 将第二天的到料信息提供给计划； 3、仓库需按领料表的物料名称、数量型号准确及时的备料给制造部; 4、仓库与制造部需在每天9点前将《物料日报表》提交给计划，报表 中含备料数； 5、如未