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公司级 规 定 GP-12早期生产遏制操作指导书 延 锋 伟 世 通（北京）版本：1/0第 PAGE 5页 共 NUMPAGES 5页 公司级 规 定 供应商GP-12早期生产遏制操作指导书 延 锋 伟 世 通（北京）编号：YFVBJ－DS03－16版本：1/0第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 5页 本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。 修订记录：版本号修订日期修订内容1/02009 年06月05 日首 次 发 布目 的 本文件旨在规范北京公司供应商在早期产品生产阶段，额外实施的检查控制手段，以保证在生产现场发现并解决质量问题问题，最大限度的降低在客户生产过程中的 质量风险。 范 围 本规定适用于北京公司供应商所有在开始生产和加速生产过程中需要ISIR(PPAP 、SQAP)和工程更改的产品。 引 用 文 件 和 标 准 3.1早期生产遏制（GP-12）GM1920 3.2控制计划编制及更改指导书 YFV-DS03-04 3.3检验文件编制及更改指导书YFV-DS03-05 4.0术 语 4.1早期生产遏制：产品批产初期产品的质量管理 4.2检验文件－指控制计划、检验操作指导书、目视样本、缺陷样本及其它有效的指导检验的文件。 5.0流 程 / 程 序 5.1 职责 遏制阶段分P1、P2、SOP三个阶段，每个阶段使用不同标签，项目负责人确认绿色标签贴的位置，生产区域建立GP12目视墙 质量管理部门负责人建立三个遏制阶段的控制计划、GP12检查清单、检查记录表、PFMEA、产品问题清单、相关质量统计数据、检验指导书、产品质量问题柏拉，并进行更新。 生产管理部门负责退出早期生产遏制的申请。 生产管理部门负责组织、协调、策划、指导、督促、检查和实施早期生产遏制。 质量管理部门负责早期生产的生产件检验，按GP-12检查记录表实施检验，粘贴合格标签，质量管理负责人签字。 5.2. 供应商先期产品质量遏制流程： 供应商生产管理部门 备 注 输 出 记 录 流 程 图 责 任 部 门 遏制通知 备注1 制定执行GP-12遏制措施的时间 项目管理部门 生产管理部门 确定早期生产遏制数量 建立GP12检查区域 建立目视墙 备注2 项目管理部门 生产管理部门 制定GP-12控制计划 质量负责人 控制计划 备注3 N 评审GP-12控制计划 项目管理者 生产管理部门 技术质量部门 Y 产品工程师 必须在GP-12记录表中对客户生产区域内发现的任何不合格品进行分析和控制并列出增加的检测项目，定期进行更新。 检查记录表 编制GP-12检查记录表 按GP-12检查记录表对生产件实施检验并做好记录 检验员 项目督导 工艺工程师 N 合格 立即采取遏制措施 备注4 Y 检验员 备注5 产品上使用标签 投产经理 获退出GP12 备注6 5.3 3C模 备注1：遏制时间要求 遏制进入时间，一般情况进入时间为P1，但是不能超过P2阶段。 各主机厂项目阶段对照表 主机厂阶段1阶段2阶段3主机厂P1P2SOP北京奔驰S1S2SOP北汽福田TTOTT1SOP 备注2: 生产管理部门负责规划GP-12审核区域, 生产管理部门负责建立信息板，信息板有详细的问题清单、发生过的质量缺陷（图片） 每日生产合格率图表、柏拉图分析表、单一问题清单（含原因、措施、断点） 备注3：控制计划应包括： 开始生产和加速生产过程中在客户生产过程、本公司生产过程发现问题及客户提出的要求的控制。 对高RPN值，KPC和KCC项目的控制。 功能检测（如客户要求）、防错措施、附加检验项，100％检验. 尺寸检验方式、频次。 备注4： 一级受控条件: 供应商采取短期或长期措施后仍无法遏制问题的发生 发生重大售后质量问题的供应商、批量性严重质量问题或类似质量问题重复发生。 违反PPAP程序（如擅自更改原材料、分供方、工艺、检验标准等）、 对主机厂造成重大影响或损失（如：停线、客户抱怨、客户现场抱怨、AUDIT扣分）。 GP12期间，在主机厂发生质量缺陷、遏制期内同一零件发生不同质量问题3次或以上。 一级受控措施 立即针对具体的质量问题，建立与现生产、检查区域独立的遏制区域、 跟踪不合格零件的断点、通知其它 使用相同零件的顾客，告知该不合格情况，并且根据需要采用遏制行动、 在产品上或发运标签旁（与SQE确认）贴上绿色圆形（直径3.2~5 CM）标签，并在其上加印“一级受控发运”字样, 由质