兴旺集团产指标考核方案.docVIP

PAGE  PAGE 15 兴旺集团生产指标考核方案 兴旺制气有限责任公司 生产任务 ⑴产量：焦碳14520吨/月（全年174240吨），焦油830.54吨/月（全年9966.48吨）。 ⑵考核：产量按计划任务每增减1%，奖罚制气公司副科以上领导(含副科)及供应部门领导基本工资总额的2%（奖罚工资不记入成本）。奖罚按月考核季度兑现。 焦碳成本 ⑴焦碳计划单位成本： 单位：元/吨 内 容 成 本 项 目 单位单价单耗单成备注一、籽煤吨351.401.429502.15二、电力千瓦时0.3483110.79三、人工费16.48其中：工资14.46不含销售部门工资福利费2.02不含销售部门福利费四、制造费用21.20其中：柴油升5.720.84.58装载机用油大修理费3.445万元/4台炉/月折旧9.88143380.88元/月其他3.30五、管理费用2.3040万元/年其中：排污费0.7713.4万元/年审计费0.275万元/年土地使用费0.9216万元/年六、财务费用21.1430.7万元/月七、合计574.06⑵考核：按成本超减总额的30%奖罚制气公司。奖罚按月兑现。奖罚款由制气公司自行分配。 进厂籽煤的要求 ⑴价格：按320元/吨计算 ⑵质量要求：粒度30mm-150mm，含矸石率≤5%，含粉煤率≤17%（其中：供应控制在≤13%，生产控制在≤4%）。 ⑶考核：①全月籽煤采购总量的煤矸石率每降1%，奖材料部门3000元（含材料主管领导），奖供应部门8000元，煤矸石率每增1%，罚材料部门基本工资总额的21%（含材料主管领导），罚供应主管领导基本工资总额的30%。奖罚按月兑现。奖罚款由各部门自行分配。 ②全月籽煤采购总量的粉煤率，每降1%（供应控制部分）奖供应部门煤差价（煤差价按100元/吨×降低的粉煤数量计算）的12%，粉煤率（供应控制部分）每增1%罚供应主管领导基本工资总额的20%，粉煤率（生产控制部分）每增减1%，按增减数量×30元/吨进行奖罚。奖罚按月兑现。奖罚款由各部门自行分配。 ⑷进厂煤的其他质量指标及其他材料质量由供应部门与制气公司联合控制。集团公司不予考核，材料科要认真验收，严把质量关。 兴旺水泥有限责任公司 生产任务： ⑴产量：熟料17630吨/月（全年211560吨）水泥28000吨/月（全年336000吨，其中：普42.5水泥1万吨，普32.5水泥4万吨，矿渣32.5水泥286000吨）。 ⑵考核： ①产量比计划任务每增减1%，兴旺水泥公司副科以上领导(含副科)及供应部门领导的基本工资总额增减2%。（奖罚工资不记入成本）。奖罚按月考核季度兑现。奖罚款由兴旺水泥公司及供应部门自行分配。 ②熟料产量比计划任务每增1吨奖8元，水泥产量比计划任务每增1吨奖1元（奖励工资不记入成本）。奖励按季度兑现。奖励款由兴旺水泥公司自行分配。 进厂原然材料控制指标 物 料 名 称控 制 项 目控制指标（%）石灰石（面）CaO≥48MgO＜3.0粒度≤10mm水份＜2.0粘 土SiO2≥55Al2O3≥10含砂量≤10水份＜15.0铁 粉Fe2O3≥45水份≤5.0砂 岩SiO2≥68水份＜2.0粉 煤 灰Al2O3≥25水份＜1.0物 料 名 称控 制 项 目控制指标（%）锰 渣MnO＜15水份＜15矿 渣CaO+MgO+Al2O3 SiO2+MnO+Ti2O3≥1.2水份＜18石 膏SO3≥35莹 石CaF2≥38水份＜6.0高 岭 土Al2O3≥35水份＜5.0原 煤Aad＜12Vad≥28Qnecad＞25080KJ/Kg水份＜8.0焦 粉Aad≤15.0Vad≤15.0Qnecad＞25080KJ/Kg水份＜8.03、材料质量控制 原材料质量指标与配件质量由生产单位与供应部门联合控制，集团公司不予考核，材料科要认真验收，严把质量关。 水泥成本 ⑴水泥计划单位成本： ① 矿渣32.5水泥成本 单位：元/吨 内 戎 成 本 项 目 单 位单 价单 耗单 成备 注一、原材料吨