采购与验收业务.docVIP

采购与验收业务 1.1供应商引进 业务概述： 供应商是商品的供应者，企业与供应商将发生采购、进货、退货、调进价、结算付款等业务。通过供应商引进功能，可将供应商的基础信息档案录入到系统中，如供应商编码、名称、通讯地址、联系人、联系电话、开户银行、银行帐户等，还可以管理供应商的各种证照。 适用情况： 供应商有自采和非自采两种类型，可直接向其采购的供应商采购商品是自采供应商，而不向其采购的供应商采购商品就是非自采供应商。对于门店系统，总部作为其货物的提供者，也认为是门店的一个非自采供应商. 总部的供应商有直送和非直送两种类型，总部向供应商采购，供应商直接将货物送到门店验收，这种供应商是直送供应商；而供应商将货物送到总部，总部验收再对门店配送，这种供应商就是非直送供应商。 业务实现过程： 功能位置：【采购管理】?【供应商引进????【供应商】 作为业务往来的主要对象，我们必须把所有使用的供应商信息录入到系统中，以便于业务操作和管理。并且要选择供应商的经营方式,以供结算用。联销供应商倒扣率即供应商商品的提成率。 选择供应商选项卡，点击此处功能按钮实现供应商的增加，修改，查询等功能 总部的供应商有直送和非直送两种类型，总部向供应商采购，供应商直接将货物送到门店验收，这种供应商是直送供应商；而供应商将货物送到总部，总部验收再对门店配送，这种供应商就是非直送供应商。 正确选择供应商经营方式，在系统中经营方式分为经销，代销，联销三种 供应商编码和名称为系统必须填写项目 后续影响： 供应商引进后可在新品引进时指定这一供应商。如果供应商的经营方式为联销则商品类型只能是部类商品 在发生与供应商有关的各种业务（包括进货、退货、进价调整、付款、预付款、直送进货、直送退货、直送进价调整）后，可查询供应商台账信息。 在发生进货、退货、进价调整、直送进货（总部、总店）、直送退货（总部、总店）、直送进价调整（总部、总店）这些业务后，可查询“供应商应付款”信息，查询对供应商的应付信息。 1.2供应商合同 业务概述： 用于记录与供应商签定的合同信息。 业务实现过程： 功能位置：【采购管理】?【供应商引进】?【合同】 选择供应商，点击合同选项卡，即可切换到供应商合同合同界面 点击此处功能按钮实现供应商合同的增加，修改，查询等功能 合同号和合同名称为必须输入项目。 选择合同选项卡对合同进行维护 1.3合同扣款条款 业务概述： 实现合同扣款条款的维护，而且还可以查询扣款的执行情况。 业务实现过程： 功能位置：【采购管理】?【供应商引进】?【合同扣款条款】 指定费用项目，处理类型，条款类型，费用处理日期及金额 选择费用项目，费用扣取时间，条款金额，处理类型及条款类型 选择合同扣款条款选项卡，对费用进行维护 后续影响： 在供应商结算时，对供应商合同扣款条款所列各种费用进行扣取。 1.4 商品资料 业务概述： 可以根据设置的查询条件对商品资料进行快速的查询、增加及删除商品、淘汰商品、多条码设置。查询出来的商品资料双击可以进行修改。系统中的每种商品必须对应一个编码，这个编码在系统中是唯一的，用以区分不同的商品，只有有编码的商品才能进行采购、进货、盘点、销售等业务，才能统计各种相关的业务报表。 适用情况： 系统可以对新引进商品进行编码。 前置条件： 部门、品类必须已经设置完毕，其它如货位、品牌最好也提前设置完毕。 系统设置中已对商品编码的长度及生成规则进行设置。 供应商信息已经设置完毕。 业务实现过程： 商品新增 功能位置： 【基本资料】?【商品资料】?【增加】 商品类型包括普通商品和部类商品，普通商品要管理商品的数量和金额，这占商品的绝大部分；部类商品是不管理商品数量和金额的，也不对库存进行管理，只统计销售额。商品条码是根据编码和条码规则自动产生的，13位长，最后一位是校验位，可以对条码进行修改，不用符合条码规则。 数据独立部署的门店,如果系统设置中数据通讯需要确认，则接收下来的商品信息需要进行“导入”操作，经确认无误后再保存到数据库。 商品淘汰 功能位置： 【基本资料】?【商品资料】?【淘汰】 对所选的商品进行淘汰，如果将商品淘汰，则状态变为“淘汰”，淘汰后的商品是不能发生任何业务的。有库存和未审核的商品不能进行淘汰。 商品多条码维护 功能位置：【基本资料】?【商品资料】?【多条码】 一种商品可能存在很多规格，如同一品牌的果冻有不同的口味，它们的编码、单位、进价、售价完全相同，但是条码不同，这种情况可以对其进行多条码设置，这样不影响商品的销售，而汇总报表时将作为同一种商品进行统计。 商品多包装维护 功能位置：【基本资料】?【商品资料】?【多包装】 对多包装单位的支持，每一个包装单位拥有自己的包装条码和包装细数，在业务单据制单时，可扫入包装条码以包装为录