13不合品控制程序.docVIP

PAGE  PAGE 7 中 铁 十 九 局 集 团 第 四 工 程 有 限 公 司 质量、环境与职业健康安全综合管理体系 不合格品控制程序 依据GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000标准、 ISO14001：2004标准、GB/T28001—2001标准编制 编 号：QES/T1904CX13-A4 版 本：A版 发布日期：2006年3月1日 受控状态： 不合格品控制程序 （CX 13—A4） 1 目的 　　通过编制并实施本程序，确保有限公司承建的工程项目在原材料、成品、半成品、工程配套设备的采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品和施工过程中、交付或使用后产生的不合格品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。 2　适用范围 本程序适用于有限公司范围内承建的所有工程项目（包括分包单位）。 3　术语和定义 本程序引用集团公司《管理手册》中有关术语和定义。 4 职责 4.1 有限公司主管安全质量工作的副总经理负责组织对中、大以上质量事故的评审和处置。 4.2 安全质量管理科负责本程序的制定、修改和指导实施；负责组织质量大事故及以上等级质量事故的调查、评审、处置，纠正措施的验证。 4.3 工程管理科参与施工过程中产生的中、大事故及以上等级质量事故的调查、评审、处置，并负责制定处置方案及纠正措施。 4.4 设备运输物资科参与大事故及以上等级质量事故调查、评审、处置；负责对自行采购的原材料、成品、半成品、工程配套设备等不合格品的评审、处置和验证。 4.5 项目部负责对不合格品的识别和标识；负责管内一般质量事故不合格品的调查、评审、处置、验证；技术人员负责制定管内一般质量事故类不合格品处置方案以及纠正措施的制定、实施；质检人员负责或参加一般质量事故类不合格品的处置、跟踪、验证。 4.6 各分公司、项目部负责对工程质量一般事故不合格品的处置、跟踪、验证。 4.7 施工过程中发生的一般质量问题的不合格，可由施工负责人、技术负责人、质检人员在现场及时监督纠正，并做好记录。 4.8 项目部物资人员参加采购（包括顾客提供）及其在储存中发生的不合格物资的评审和处置工作，并负责实施处置方案。 5 工作程序 5.1 不合格品分类 5.1.1 采购和顾客提供的不合格品 5.1.2 施工过程的不合格品 5.1.3 已交付和使用时发现的不合格品 5.2 不合格品的识别 5.2.1 采购的材料、设备（包括顾客提供的产品）不符合合同或采购计划规定的各项技术标准、参数及外型、规格要求时，均为不合格品。 5.2.2 施工过程中，凡不符合设计文件要求或现行施工规范、操作规程、验收标准要求的工序，均为不合格品。 5.2.3 质量事故等级划分。铁路工程按铁道部铁建设[2003]46号文《铁路建设工程质量事故处理规定》执行。其他工程执行国家、行业有关规定。 5.3 不合格品的标识 5.3.1 在不合格品上挂警示牌。 5.3.2 在不合格品上画“×”。 5.3.3 在不合格品上写“不合格品”、“返修”等字样。 5.4 不合格品评审与处置 5.4.1 对采购和顾客提供的产品及其在储存、搬运中出现的不合格品，由收货单位物资部门负责填写不合格品报告，报主管领导，由主管领导组织物资、技术、质检人员评审，提出处置方案。由物资人员填写不合格品处置记录，顾客提供产品中的不合格品，由收货单位报顾客，并按本程序中不合格品处置办法办理。不合格品处置记录应填生产厂家、进货日期、产品名称、规格型号、编号、进货批号等，格式按《物资采购管理程序》中表格执行。 5.4.2 发生在施工过程中一般质量问题类不合格品，由现场负责人，会同技术、安质人员共同研究处置，实施结果记入质量检查记录（或工程日志），质检人员负责监督和跟踪验证。上道工序不符合要求不得转入下道工序。 5.4.3 对发生的等级质量事故，项目部应按规定逐级上报，并填写《工程质量事故报告表》。 5.4.4 发生质量大事故及以上的，由集团公司组织有关部门进行调查、评审、处置及验证，并填写《质量事故评审与处置记录》。 5.4.5 发生等级事故，均应采取纠正措施，纠正措施的制定、验证执行《纠正和预防措施控制程序》。 5.5 已交付和使用时发现的不合格品 对已交付或使用后发现的不合格品，应按经济损失分等级对待，由合同双方协商处置，需要采取纠正措施时，按《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.6 不合格品处置方法 a) 报废返工,以清除所发现的不合格; b) 经相关授权人员批准，停用时经顾客批准，经过返修或不做返修让步使用、放行或接收不合格品； c）采取措施，例如降级使用、报废、拒收外来产品等，以防止其原预期的使用； 返工返修的产品必须经过验证，已证实该产品符