qa-013 对读仓库的检查.docVIP

1 目的：建立仓储管理制度，使仓储物资妥善保管，防止差错、变质等问题的发生。 2 范围：适用于各类仓储物资的保管。 3 责任者：仓库管理员、QA员。 4 程序： 4.1仓储管理要求： 4.1.1 根据公司实际情况，设原辅料包装材料仓库、成品仓库、危险品仓库。专设液体仓库、标签室、阴凉室。 4.1.2 所有物料均按品种、规格、批号分别存放，根据物料不同性质，分别存放于相应库内，防止物料间发生化学反应、污染及混杂。 4.1.3原辅料包装材料库、成品库划分“待检区”、“合格区”。不合格品存放在不合格品存放区，并分别挂上状态标志牌： a.待检区——黄色牌，周围用黄色线条围栏； b.合格区——绿色牌，周围用绿色线条围栏； c.不合格品存放区——红色牌，周围用红色线条围栏。 4.1.4 仓库内应有足够的垫板。 4.1.5 应有防潮、防鼠、防虫的设施。 4.1.6 仓库内装有温湿度计，并分别于每天上午、下午各记录一次。 4.1.7 厂区内设有一定数量的且符合规定的消防栓、灭火器等消防设施。 4.1.8 所有仓库，均不得存放废弃物和其他杂物。 4.1.9标签、说明书、合格证、均应分别放置在标签库内，不得乱放，做到发放有记录、销毁有记录。 4.2 仓储物品的保管：仓储物品是指已存放在仓库内的物品（包括已入库和未正式入库的）： 4.2.1 已入库的物品，按分类编码（见《物料编码规程》）准确登记入帐，未入库的做好到货验收记录，要求帐卡记录字迹清楚，帐卡物相符。 4.2.2仓储物品的保管： 4.2.2.1 同一品种，同一规格的物品分清批号（批次），码堆在同一组的同一货位上，批（批次）与批（批次）之间保持一定间隔； 4.2.2.2 码堆整齐，同一货位上的物品堆码的高度和宽度尽量做到一致； 4.2.2.3 外包装的品牌标签应对外堆放，便于检查，防止混乱； 4.2.2.4 不同品种、不同规格、不同批号的物品，堆码之间要保持0.5米以上的间距，以免差错； 4.2.2.5 已入库的物品，在同一品名、批号、规格的物品的最前一个墩位挂上“货位卡”，写清品名、批号、规格、入库（出库）时间、结余数，做到帐、物、卡三者相符； 4.2.2.6 对仓储物资要经常检查，做到不潮、不蛀、不混，发现异常要及时采取措施，妥善处理；凡是规定要复检原辅料，必须及时请质量部复检，根据复检结果按有关规定执行。 4.2.3 仓储物品的盘点： 4.2.3.1 每月底对原辅料、包装材料、成品进行盘点一次并填写好库存报表； 4.2.3.2 每半年年末要求对所有库存的物品彻底盘点一次，并按要求填好库存报表。年末盘点有财务、采购、仓储、业务部等方面的人员一起彻底清点； 4.2.3.3 不论月度、年度盘点，如发现帐、卡、物不相符，都应及时查清原因，如无法查清应如实汇报，以便及时正确处理。 4.3.1 根据仓库面积计算，配备足够的灭火器； 4.3.2 仓库管理人员应学习消防知识，会使用灭火器材，会使用消防栓； 4.3.3 所有消防器材不得挪作他用，存放位置固定不得任意改变； 4.3.4 所有消防器材每半年要检修一次，定期换药； 4.3.5 仓库用照明设备符合安全要求。 4.3.6 每半年要对仓库安全、消防进行一次全面检查，重大节日前一周对仓库进行一次全面检查，对安全隐患要起草防范措。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了