北京20071报告.docVIP

PAGE  PAGE 6 月检分析报告 检 查 人：石晶　孙竞远　赵云瞳　 受检部门：行政人事部　北区管理处 检查日期：2007.1.29-1.31 检查目的：验证万达物业管理体系Ｂ版的执行情况 检查依据：月检检查测试标准 编 制：石晶 审 核：石晶 审 批： 检查简况： 根据2007年1月月检计划的安排，检查组依据《月检检查测试标准》抽取了80个检查点（其中：行政人事部20个检查测试点，北区管理处60个检查测试点）。本次检查的重点在于对各部门涉及体系更改与岗位调整的策划内容的执行情况进行验证，结合一月工作的重点与特点，编制了检查测试点；通过检查评价各部门管理体系岗位培训的实施效果与品质控制能力。 一、检查结果汇总与评定： 序号检查测试点地点问题描述原因分析类别11.内部控制标准1办公环境行政人事部物品摆放凌乱，窗户上乱贴，没有对各部门办公环境的检查记录未执行策划观察项23归档档案柜里有杂物未执行策划观察项324劳动纪律12月考勤汇总与报批延迟组织集团商管公司年会观察项426人事档案未建立公司人员编制文件未执行策划观察项529入职培训没有进行入职培训，以《员工手册》代替未执行策划观察项636周检未进行周检暂无行政部经理观察项737复验未进行复验暂无行政部经理观察项819出入库中心仓库未按公司规定的时限要求完成建立与人员配置未执行策划和公司会议决定一般不合格929培训考核未进行入职考核工作未执行策划一般不合格10 2.客户服务工作检查标准44投诉处理 北区管理处客服部未与信息受理与分类流程接口未执行策划观察项1145装修管理仍使用旧版本表格，客服助理对装修　流程的了解未达到一站式服务的“一岗多能”要求 新装修的几户在工程部查不到相关的巡视记录岗位培训不到位 操作层执行不到位观察项1258租赁代理成交租户的信息未及时与客服前台沟通，办理租户登记相关手续；二手房交易后的新业主不能及时获取资料与信息岗位培训不到位观察项1363交接班　值班经理有排班，没有值班、交班记录缺少管理与检查观察项1450其他费用缺少对有偿收费的审核 未对停车场日报表进行每周两次的电子记录审核岗位培训不到位观察项1542顾客信息管理没有使用新版的《客户服务信息记录表》，岗位人员对各类信息的处理分类与方式不了解岗位培训不到位 未执行策划一般不合格1643报修与服务维修调度岗位人员暂未安排；报修信息未分类输入电脑，缺少对有偿服务的监控；对回访的时限、比例、方式等不了解；租户退场的水电费记录在维修工单上，经追踪发现收款员的台帐上未做相应更新。人员未配置到位 岗位培训不到位 未严格执行策划一般不合格1730岗位培训没有针对管理体系的培训计划与考核岗位培训不到位 一般不合格1832员工对培训的了解程度现场问询，主管和员工对岗位调整后的岗位职责与相关流程都表述得不够全面岗位培训无计划、培训不到位、分工不明确一般不合格1935日检未按策划要求每日检查，检查的内容不能反映部门工作的全貌，在月检中发现的问题均未在日检中发现，基层主管品质控制能力差，未进行策划的自我培训一般不合格2038复验日检、周检流于形式，没有执行复验缺少管理与品质控制意识，未进行策划的自我培训一般不合格2136周检只进行了环境周检，未进行客服周检缺少管理与品质控制意识，未进行策划的自我培训严重不合格223.工程工作检查点35日检北区工程部未见维修主管与综合维修主管的日检记录，日检范围尚未达到策划规定的一周内覆盖全部责任区域的要求效果未达到要求观察项2336周检周检检查的范围有欠缺，仅对暖通和强电系统有检查，对弱电和建筑物本体的检查需加强效果未达到要求观察项2466消防水泵８-27层卫生间附近消防管井没有关闭，内部杂物很多操作层执行不到位观察项25102档案管理未建立系统的设备台帐，设备档案分散在各主管手中要求未明确一般不合格264.消防116消火栓安管工程铜头缺失现象较为普遍，现场抽查6个消火栓，４个有此现象补充不及时观察项27107报警主机功能测试缺少消防广播，在9号楼冷水机房拨打消防电话，巡逻岗替班人员接听对中控室情况不了解操作层执行不到位观察项285.安全工作检查点131培训项目效果记录北区安管部