仁济大药房自查报告.docVIP

仁济大药房实施GSP情况自查报告 企业概况 仁济大药房成立于2010年7月,注册地址为双鸭山市尖山区二马路金隆小区7号楼，经营范围包括：处方药、非处方药*** 中成药、生化制药、化学药物制剂、抗生素制剂***。本店目前有员工3人，均为药学专业技术人员，所有人员持证上岗，营业面积60平方米。为确保新版GSP认证，药店对内部硬件进行了较大规模改造，添置GSP要求相应的一系列硬件设施设备，有空调、阴凉柜、电脑扫码枪、打印机等，进一步的完善和健全了各项管理制度。经营以来，我店从未经销假冒伪劣产品。建立了计算机管理相关制度，使用医药系统专业管理软件，对药品进、销、存均实行电脑管理。还制定了《电子监管药品管理制度》，在制度和流程上确保国家实施电子监管的药品能够按时进行扫码核注、核销。? 二、企业的组织机构及岗位人员配备整体情况 我店现有员工3人，杨爽担任企业负责人、执业药师；李艳翠担任质量负责人兼维护员、药师；曹文茹担任营业员兼养护员。 三、培训考核制度与定期体检制度管理情况 我药房在每年年初制订年度培训计划，计划中有详细的培训内容。培训方式主要是靠本药房自己集中培训和药监部门培训相结合。我们自己的培训方法是：每月抽出两天的业余时间学习业务知识和国家发布的法律、法规（详见年度培训计划），并对主要内容进行考试，另外只要药监局有培训活动我们都是积极参加从未缺席过。通过有效地利用各种方式学习，业务素质得到了很大的提高。 在岗员工都着装整洁、佩戴胸卡上岗。每年定期组织一次全体员工健康体检，在当地卫生行政部门认定的体检机构进行，凡直接接触药品的员工必须依法进行健康体检，药品验收和维护人员应增加“视力”、“色盲”检查项目，并建立健康检查档案。对患有传染病、皮肤病及精神病的人员，应及时调离工作岗位。 四、质量管理文件 我药房按照新版GSP要求制定了一套适合自己实际情况的药品经营质量管理文件，由质量负责人起草、修订，企业负责人批准、发放，相关制度保存完善，随时查阅。经营过程中，我药房严格按照药品经营质量管理制度的要求去做。 五、设施设备配备与检定与校准实施情况 本药房营业面积约60㎡ ，营业环境与布局符合GSP要求（具体见布局图）；主要设施设备有电脑、空调、阴凉柜、电脑扫码枪、打印机等设备、设施能够满足经营活动的需要。设备、设施的管理、检修由专人负责，能达到出现问题及时妥善解决。 店内相关设施设备使用前必须验证和校准的设施设备须经有关部门检定合格后才投入使用。并按规定须进行年检的设施设备每年定期送检定部门进行校准或者检定。养护员将检定报告及时归档，并将检定结果记录在《设施设备维修保养记录》。对调校、检定不合格的仪器，粘帖标签提示，一律不准使用并报企业负责人审批同意后按规定报损并及时购买新的设施设备。保证了设施设备监测的准确性。 六1、计算机管理系统简述 我药店建立了计算机管理相关制度，使用医药系统专业管理软件，对药品进、销、存均实行电脑管理，对相关岗位实施电脑管理权限授权，控制因权限问题而产生的管理风险。 2、质量风险点的管理重点和处置预案 本药店制定了质量风险的管理规定，对经营过程中可能发生质量风险进行识别、评估、控制，把风险导致的各种不利后果减少到最低程度，从而保证了药品质量和服务质量。药品质量风险管理是整个质量管理体系的一个重要组成部分。 质量风险管理方法使我们能主动地识别并控制药品经营过程中潜在的质量问题，贯穿于包括了采购、收货、验收、养护、销售等质量管理的全过程，要求每一位员工均应具有药品质量风险意识。 1、经营过程中质量风险点的管理重点和处置预案 按照药品经营管理过程对质量风险点进行管理，其管理重点为： 人员管理的风险点及处置预案： 风险点 人员管理的高风险岗位为：质量负责人、质量管理员、验收员、养护员。 质量负责人负责“高风险点”：药房质量否决权； 质量管理机构负责人负责“高风险点”：供货商和品种的审核； 质量管理员负责“高风险点”：客户的管理； 验收员负责“高风险点”：药品的验收； 养护员负责“高风险点”：储存药品的养护管理。 处置预案 高风险岗位是风险管理的关键岗位，对高风险岗位的任职资格及岗前、岗位培训和继续教育是确保高风险岗位控制要点，药房对高风险岗位的管理作为风险管理的重点进行控制。 经营过程管理的风险点及处置预案 药品经营过程中高风险点的管理是为了控制公司经营过程中出现的质量风险，避免公司因出现质量事故而造成损失，达到由合法的人，从合法的企业，购入合法的药品，通过合法的储存，销售质量安全的药品为目标。 （1）购进的风险点及处置预案 风险点 供货商管理是企业购入药品的关键风险点，只有从合法的供货商购入药品才能确保药品的合法性；购入合法药品是采购中的关键点，也是采购过程的风险关键点，只有从合法的供货商，采购合法的品种，经过合