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0401-06供应计划管理制度 1 计划科负责对自制件材料、外购（协）件材料及常用辅助材料计划的编制及批准工作。 2 采购计划编制依据技术部下发的原始清单及仓储科提出的备用采购计划单。 3 未经总工批准的请购原始清单一律不得纳入采购计划。 4 每天下午下班前一小时，对当天采购物品入库的，但收到暂停或取消采购通知的，应调整库存。 5 同种物料询价必须有三家供应商，供应商名录由品质部提供。 6 大宗物料必须采取招标、议标的方法。 7 编制好的采购计划由供应部经理初审，财务部成本会计复核，生产技术副总批准。 8 获得用款批准的采购计划单方可移交采购科。 9 计划科接到技术部下发的原始清单，须在一个工作日内完成计划的报批。 10 对当月未执行计划进行变更顺延至下月的，需重新审核、报批。 0402-06采购管理制度 1 采购科仅接受经过用款批准的采购计划。 2 须打定金或带款提货的，每批次采购金额超过1000元的必须签订合同，送货上门验收合格后付款或使用后再分期付款的每批次总金额在10000元以上的须签订合同。 3 按采购计划的完成时间进行工作安排，采购工作是否完成以送检报告为准。 4 送检不合格的物料不得入库。检验不合格必须退货的物料，而对方又同意退货的必须在三个工作日内完成退货工作并收回货款；若对方不同意退货的，须填写不良品退货处置报告，经供应部经理审核，生产技术副总批准后交公司法律事务主管处理。 5 采购人员未能及时完成采购任务时，应在计划完成时间之前填写工作异常情况报告书，主送生产技术副总，抄送行政总监。 6 在采购过程中，出现必须采购代用品时，由采购人员或委托其他人员填写采购物料代用申请单，交供应部经理审核，生产技术副总批准后交技术部出具更改计划。 7 在外工程的现场采购由工程主管拟采购清单，总工审核后，移交供应部计划科编制采购计划，经过用款批准后，移交客户服务进行现场采购。 8 采购人员在采购过程中，严重失职、有索贿、受贿行为的，一经发现，必须追究经济责任和刑事责任。 0403-06运输管理制度 1 供应部运输科负责公司所需车辆的调度、合同的签订及运输过程的跟踪等。 2 运输计划管理 2.1 用车申请由部门经理申请，分管副总及时审批后交运输科； 2.2 运输科根据审批的用车申请进行车辆安排。 2.3 大件运输(10吨以上)必须提前三个工作日将经过审批的用车计划交运输科，其它运输工具必须提前半个工作日将经过审批的用车计划交运输科。 3 运输科必须对全市范围内的运输工具建立相应的数据库，同类运输工具，不低于5家。 4 对所需车辆进行询价，选择适合的车辆后，报批运输计划，并在用车前签订运输合同。 4.1 合同金额低于1000元的，交供应部经理审核,财务部成本会计复核后,分管副总批准； 4.2 合同金额在1000元以上的，交供应部经理审核，财务部成本会计复核后，呈送总经理批准； 4.3 签订合同必须采用公司统一格式，若需修改，须经公司法律事务主管审核，并交计划批准人签字； 4.4 在签订合同时，要保留该运输工具的相关证件复印件，保证可追溯。 5 对所签订的运输合同，必须进行合同编号并于每月底汇总。 6 车辆到司后，交申请人使用，并将车辆相关信息资料移交。在结算运费时，必须有用车部门负责人填写用车情况说明方可报销。 7 用车部门在确认原计划需要变更时，在知情后半小时内提出运输计划变更申请，并立即交原审批人审批后交运输科。若审批人不在公司由运输科科长电话请示。 8 对已产生放空费用属知情不报的，由申请人最高赔偿损失的50﹪。 9 车辆调度人员在调度过程中，严重失职，有索贿、受贿行为的，一经发现，必须追究经济责任和刑事责任。 0404-06仓储管理制度 1 公司的仓库管理由供应部仓储科负责。 2 仓储管理对象：生产设备及工具、原材料、半成品、成品及其它物品。 3 库区未经保管许可，不得入内。 4 入库管理 4.1 外购物品到库前必须在待检区检验，检验合格的必须由采购人员办理入库； 4.2 外协物品到库前必须在待检区检验，检验合格的必须由经办人办理入库。 4.3 无批准计划的外购、外协件不准入库； 4.4不良品不同意退货的，须经总经理批准方可入库； 4.5公司自制的成品、半成品的入库由制造部门填写送检单，合格后方可入库。入库单为财务部出具的盖有“成品或半成品”的入库单； 4.6退货物品先作其它物品进行入库，后按DG/0608-06-N1《退货处理准则》处理入库，小件进仓库，大件进库区并附零部件清单或照片。退货物品的入库单，必须为财务部出具的盖有“二次入库”章的专项入库单，并单独建帐； 4.7 现场采购物品的入库，须由委托客户检验的合格送检单，回司后3日内