行政事业单位-内部控制规范.pptVIP

;如何建立行政事业单位内部控制制度;一、概述; ; ; ; ; ;（二）明确业务环节; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;（七）单据控制。 要求单位根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程，在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票据，要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。; ;内部控制制度体系;四、单位层面内部控制; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;五、业务层面——预算业务控制;五、业务层面——预算业务控制; ; ; ; ; ; ; ;四、业务层面——收支业务控制;四、业务层面——收入业务控制; ;四、业务层面——支出业务控制; ; ; ; ; ;四、业务层面——合同控制; ; ; ; ; ;四、业务层面——政府采购业务控制;四、业务层面——政府采购业务控制; ; ; ; ; ;四、业务层面——货币资金控制; ; ;四、业务层面——建设项目控制; ; ; ; ;四、业务层面——货币资金控制; ; ;四、业务???面——建设项目控制; ; ; ; ;案例分析; ; ; 个人之见，不当之处，请批评指正！ 谢谢！