业务费用管理培训2012-2-1y资料.ppt

销售员工考勤管理规定费用管理规定;考勤管理规定;考勤管理规定;考勤管理规定;考勤管理规定;费用管理规定;费用管理规定;3.2员工出差住宿费应比照附表所列出差地区标准，凭服务业正规发票据实报销，超出部分由个人承担。 3.3业务员出差天数以当月营销中心通知为准。 报销原则： 3.4.1出差人因故造成报销票据丢失的，则丢失票据的费用不予报销。 3.4.2 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据予以报销。公司准予报销的车、船、机票包括每票不高于5元的订票费和补票费。 ;费用管理规定;费用管理规定;3.4.8 出差期间一般不允许发生客户业务招待费，特殊情况应按先申请并填写《招待费用申请单》经总监以上领导批复或者是口头批复后，方可发生此费用，但回单位后须补办手续，同时若发生当天一次用餐招待，扣除当天餐费补助标准的20%，全天招待时，扣除当天餐补标准。 3.4.9 业务人员在出差期间，如遇特殊情况，需请假回家办理个人私事并返程继续出差者，公司不报销出差中间所在地与家庭所在地之间的往返费用。 3.4.10业务人员必须严格按照《出差线路行程申请单》出差，合理安排出差线路。业务一个月之内不得超过4-6个相邻的县市；总监不得超过2个相邻的省份；出差人员不得私自改变线路，特殊情况必须经管辖领导同意后方可，否则公司将不给予核销其间所发生的费用。 ;费用管理规定;3.5.3特殊情况下预支差旅费员工，如未在规定期限内办理冲款，则于出差当月之薪资中先予扣除，特殊情况须销售副总核准。 3.5.4当月没有返程的业务人员，差旅费用在规定的费用报销时间次月1-7日（含7日）内寄到公司，则全额报销（以财务签收记录为准）；次月8-10日（含10日）按90%比例报销；次月11-15日（含15日）按费用总额70%比例报销；超过次月15日视为自动放弃，费用公司不再报销。 3.5.5特殊情况下影响报销期限，业务人员写出具体原因，并经所在区域销售总监核实后呈销售副总核准，财务部备案后，按核准比例报销。如出现弄虚作假情况，收回所报金额，该笔报销金额由业务、总监各承担50%。;费用管理规定;3.6.8出差员工如因患病或意??事故阻滞，经查属实者仍按日计算差旅费。 3.6.9出差期间利用工余时间观光、交际所发生的费用不得列入报支，如有违反，须视情节轻重，做相应惩处。 3.6.10若随同公司出差由公司提供交通、住宿、膳食者，应听从安排，并不得报支相关费用，如有虚报，发现后罚款500元，并做出相应处罚。 ;费用管理规定;费用管理规定;3.8.4住宿、交通发票严格按所出差行程取得发票，并在限额内据实报。跨区域业务人员，可在实际出差城市汇总开具。 3．8．5伙食的报销应凭餐饮发票报销，补助替代发票为：住宿、餐饮发票、汽油发票、过路费、出租车发票及办公用品等正规发票（其中：办公用品见批次必须附带与发票名称一致的清单）；食宿类发票应占到当月个人报销金额的70%，同时上述规定之外发票不报销；当月不合规票据，公司不再补报。 ;费用管理规定;费用管理规定