采剥风险管理表.doc

PAGE 5 3.4采剥风险管理 3.4.1采剥风险管理小组 组 长：生产副矿长 副组长：生产指挥中心主任、生产技术部部长、安全环保部部长 成 员：生产技术部工程技术员、安全环保部工程技术员、调度员及各施工队项目经理 3.4.2采剥风险概述 采剥小组负责单斗挖掘机——卡车系统的采剥矿岩工作，共有7项工作任务，17道工序。通过组织全体员工对服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。 通过对各类风险进行排序，6项工作任务为中等风险，1项工作任务为一般风险，其中共有危险源47个，人员方面28个、机电设备方面9个、环境方面10个，详见采剥风险管理小组工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。 采剥风险管理小组工作任务清单 特别重大风险任务 Ⅴ级(30～36)重大风险任务 Ⅳ级(18～25)中等风险任务 Ⅲ级(9～16)一般风险任务 Ⅱ级(3～8)低风险任务 Ⅰ级(1～2)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1挖掘机挖掘161挖掘机运行前准备工作82挖掘机装车163挖掘机行走94挖掘机故障处理105施工作业指挥15 6上岗前准备151215151515任务合计数001110 采剥风险管理小组工作任务风险等级统计表 风险值及风险级别特别重大风险任务Ⅴ级(30~36)重大风险任务Ⅳ级(18~25)中等风险任务Ⅲ级(9~16)一般风险任务Ⅱ级(3~8)低风险任务Ⅰ级(1~2)合计任务数量006107占总数(%)0.00%0.00%91.67%8.33%0.00%100.00% 采剥风险管理小组危险源分类统计表 类别Ⅴ级风险(30~36)Ⅳ级风险(18~25)Ⅲ级风险(9~16)Ⅱ级风险(3~8)Ⅰ级风险(1~2)合计人数量006213948占总数(%)0.00%0.00%54.17%27.08%18.75%57.83%机数量00104620占总数(%)0.00%0.00%50.00%20.00%30.00%24.10%环数量0077115占总数(%)0.00%0.00%46.67%46.67%6.66%18.07%管数量000000占总数(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合计数量0043241683占总数(%)0.00%0.00%51.81%28.92%19.27%100.00%备注:1.区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2.区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3.区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。 通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1.挖掘机故障2.采矿机检修 红沙泉露天煤矿采剥风险管理表 任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.挖掘机运行前准备工作1.检查设备1.未对阶梯、扶手进行检查人上下阶梯时，可能造成摔伤、碰伤。其它事故L1E22低挖掘机