遂宁市船山区供销合作社联合社.docVIP

PAGE - 7 - 遂宁市船山区供销合作社联合社 2017年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 职能参照市政府批准的三定方案，一是由抓微观管理向抓宏观管理转变；二是由组织体系上的封闭运行向运营服务的开放性转变；三是由注重抓直属企业向抓整个供销社系统指导服务转变；四是由注重传统方向抓为“三农”服务、推进农业产业化经营和现代流通体系建设转变；五是由注重原有企业单体的建设向农村各类合作经济组织广泛联合、合作、转变。 2017年重点工作任务介绍。（一）深入扎实推进农资连锁经营网络体系建设，夯实网络基础。（二）继续推进农村社区综合服务社建设，巩固扩大工作成果。（三）坚定拥护脱贫攻坚，继续做好扶贫工作。（四）切实做好农超对接工作，创新农产品流通方式。（五）依法组织引导专业合作社发展，实现助农增收。（六）积极做好项目申报工作。（七）认真抓好创新社会管理，确保全社社会稳定。（八）狠抓基层党组织建设，深入开展“走基层”活动，为全面完成各项工作任务提供保证。 二、部门预算单位构成 船山区供销社（单位）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。区供销社2017年收支总预算102万元。 （一）收入预算情况 区供销社2017年收入预算101.8097万元，其中：一般公共预算拨款收入101.8097万元，占100%。 （二）支出预算情况 区供销社2017年支出预算101.8097万元，其中：基本支出86.8097万元，占85.3%；项目支出15万元，占14.7%。 四、财政拨款收支预算情况说明 区供销社2017年财政拨款收支总预算101.8097万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入101.8097万元；支出包括：社会保障和就业支出10.0394万元、医疗卫生与计划生育支出8.2475万元、商业服务业等支出77.5212万元、住房保障支出6.0016万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 区供销社2017年一般公共预算当年拨款101.8097万元，比2016年预算数减少55万元。主要是部门实施养老保险制度后，单位退休人员工资由机保局统一发放，不再在本单位预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出10.0394万元占10%、医疗卫生与计划生育支出8.2475万元，占8%、商业服务业等支出77.5212万元，占76%、住房保障支出6.0016万元，占6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2017年预算数为10.0026万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 2．社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（01）：2017年预算数为0.0368万元，主要用于：单位退休人员、遗属补助支出。 3. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2017年预算数为4.3513万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。 4. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2017年预算数为3.8962万元，主要用于：单位参公人员基本医疗保险补助。 5. 单位基本支出（216）单位行政支出（02）行政运行（01）：2017年预算数为76.1212万元，主要用于：单位事业机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 6. 单位基本支出（216）单位行政支出（02）事业运行（50）：2017年预算数为1.4万元，主要用于：单位事业机构正常运转的办公费。 7. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2017年预算数为6.0016万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 区供销社2017年一般公共预算基本支出101.8097万元，其中： 人员经费50.0132万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、13月奖励工资、失业保险、医疗保险、大额医保、公务员医疗补助、养老保险、住房公积金。 公用经费11.588万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 区供