工程管理核决权限是及管理流程.doc

工程管理核决权限及管理流程 编制人：宋豫军 编制时间：2008 目 录 一、工程管理核决权限及流程一览表 二、管理流程 1．甲指材料使用控制流程 1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程 1.2甲指材料补充供货流程 1.3甲指材料退货流程 1.4甲指材料对帐（中间阶段）流程 1.5甲指材料对帐（决算阶段）流程 2．材料、设备（甲供）大批量现场移交流程 3．材料、设备（乙方自购）进场验收流程 4．工程进度款支付流程 5．分部工程验收流程 6．专项工程验收流程 7．单位工程竣工验收流程 8．质量事故处理流程 9．图纸会审流程 10．设计变更流程 11．售楼改造流程 12．工程签证管理流程 13. 工程进度计划监督控制流程 三、流程作业说明 1．甲指材料使用控制流程作业说明 1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程作业说明 1.2甲指材料补充供货流程作业说明 1.3甲指材料退货流程作业说明 1.4甲指材料对帐流程作业说明 2．材料、设备进场验收流程作业说明 3．工程进度款支付流程作业说明 4．分部工程验收流程作业说明 5．专项工程验收流程作业说明 6．单位工程竣工验收流程作业说明 7．质量事故处理流程作业说明 8．图纸会审流程作业说明 9．设计变更流程作业说明 10．售楼改造流程作业说明 11．质量事故处理流程作业说明 12. 工程签证管理流程作业说明 13．工程进度计划监督控制流程作业说明 四、流程使用表单 1．材料设备进场验收单 2．材料退货单 3．材料供货通知单 4．材料使用计划申请表 5．对帐记录表 6．分部工程验收报告 7．专项工程验收报告 8．工程竣工资料移交确认表 9．工程竣工预验收申请表 10．工程竣工预验收报告 11．工程竣工验收报告 12．工程款支付审批表 13．质量事故单 14．质量整改通知单 15．罚款通知单 16．工程签证单 17．工程进度偏差分析报告 工作内容序号工程核决权限相关流程使用表单备注 工程成本1工程进度款支付工程进度款支付流程工程款支付审批表、工程签证单参与2现场工程签证工程签证管理流程工程签证单参与3售楼改造（在公司规定的改造范围内）售楼改造流程售楼改造联系单参与4甲供甲控材料申购甲供材料使用控制流程5甲供材料请付款甲供材料请付款流程材料设备用款审批表参与6甲供材料进场材料设备（甲供）大批量直接移交流程、材料设备进场验收流程材料设备验收入库单7甲供材料退货甲供材料退货流程甲供材料退货单8甲供材料盘点对帐甲供材料对帐流程对帐记录表参与9非甲供材料进场材料设备进场验收流程10工程成本数据报送输入 工程进度1工程进度计划工程进度计划监督控制流程参与2进度变更与计划调整工程进度计划监督控制流程工程进度偏差分析报告参与 工程质量1技术标准确定参与2材料标准确定参与3材料选型确定参与4方案设计结果优化参与5施工图设计结果优化图纸会审流程图纸会审表参与6甲供材料质检材料设备进场验收流程7非甲供材料质检材料设备进场验收流程8隐蔽工程及阶段验收阶段验收流程工程阶段验收报告、质量整改单、扣款通知单9竣工验收竣工验收流程工程竣工初验申请表、工程竣工资料移交确认表、工程竣工初验报告、工程竣工验收报告、质量整改单、扣款通知单参与10工程质量事故处理质量事故处理流程质量事故单参与工程管理核决权限及流程一览表  甲指材料使用控制流程 总承包单位提交甲指材料总用量和材料分批使用计划（见表单）NO。） 监理公司审核甲指材料总用量和 材料分批使用计划 材料分批使用计划 工项部审核材料分批使用计划 成管中心审核甲指材料总用量和材料分批使用计划并对数 总承包单位与成管中心对数 合约部组织材料招投标及发包工作，工项部配合签定三方供货合同，合约部负责合同交底 总承包单位下达供货通知单，组织材料供货（见表单） 监理公司组织材料进场验收[详材料、设备（甲指）材料大批量现场移交流程] 工项部组织成管控制中心、材料供应商、总承包单位定期进行材料领用对账及差异分析[详甲指材料（中间、决算）对帐流程] 材料、设备（甲指）大批量现场移交流程 总承包单位联系材料供货事宜（详见表单） 供应商送货 监理公司组织材料验收 总承包单位现场验 供应商现场移交 工项部工程师、合约部经办人现场验收 验收（详见表单） 不合格