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006审核检查表4质检部
审核检查表 JM/QR-ZH021
受审核部门: 质检部 日期: 第 页
审核员: 部门陪同人员:
标准条款 审核内容 检查的凭证和事实记录 评价
4.2.4
7.1
7.5.3
7.6.3
8.2.3
8.2.4
8.3
1.是否编制了质量记录控制清单?
2.标准中规定的质量记录和本公司要求的质量记录是否编制了相应的质量记录表式?
3.质量记录是否规定的整理、收集周期,分类保存,并妥善保管?
4.质量记录中反映的重要信息有否反馈到有关部门进行数据分析?
.本部门的职责有哪些？
2.本部门的工作流程是如何控制的?
3.本部门的作业指导书是如何制订出来的?
4.质量计划是如何形成的?
1．本部门常用的标识有哪些?
2.是否在生产???服务运行的全过程对产品进行了标识？
3.当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？
如何控制?
1.是否对测量和确保产品符合规定要求所需的测量和监控装置进行了识别？是否配备了必要的测量和监控装置？
2.监视和测量装置的测量能力是否与测量要求一致？
3.对监视和测量装置的控制是否满足标准条款中a）~e）的要求？
4.发现监视和测量装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？是否根据复评结果采取了相应的纠正措施？
5.有没有用于测量和监控的软件?使用前是否予以确认？
1.是否明确了在产品实现过程的哪些适当阶段需进行测量和监控？
2.对测量和监控作出了哪些规定？形成了哪些文件？
3.是否对产品特性按要求进行了测量和监控？(现场抽查车间半成品检验、成品检验及检验规程)
4.符合验收准则的证据是否形成文件？
5.是否表明经授权负责产品放行的责任者？(查2-3月份成品检验记录)
6.有无顾客批准放行产品和交付的特例情况？是否满足要求？
1．是否规定了不合格产品的识别和控制？（现场检查不合格品的标识、隔离、记录）
2．对不合格产品的评审方式是否明确？
3．评审结果是否得到了实施？
4．不合格品是否予以纠正？纠正后是否再次验证？（查再次检验的记录）
5．对交付和开始使用后发现产品不合格时公司是否采取了有效措施？
6.是否明确让步处理报告的场合和部门？让步处理时是否向顾客和/或有关部门报告？
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