ERP009-全体作业员.docVIP

上 海 宇 沃 塑 料 制 品 有 限 公 司 Shanghai Yuvo Precision Molding Co.Ltd 员 工 手 册 编制 日期 审核 日期 批准 日期  宇沃塑料制品有限公司 员工手册 版本记录 版本号更新内容制订时间编制人员备注ERP-009头版发布李典一．目的 1.1公司最基本的管理资料之一，包含公司简介，组织架构，人事方面的重要规章制度，奖惩制度，言行举止要求，职业道德标准等员工必须了解的信息，通过这些规定，让公司所有工作都能有条不紊的开展。 二．适用范围 2.1.组织范围：全体员工 三．术语和定义 无 四．关键角色职责 4.1人事主管负责制订。 4.2所有作业员负责本规定的实施。 4.3总经理及ERP系统管理员负责对本规定过程的监督，检查。 制度内容 5.1ERP请购单 5.2单据审核与查阅 具体内容如下 5.1 请购单 公司部门人员实施日期上海宇沃塑料制品有限公司全部部门所有ERP作业员 流程 1.1介绍 1.1.1在每日14:00前ERP作业员将待请购的物料录入ERP系统内，超过规定时间则计入明日待请购物料行列，15:00-17:00总经理审核，之后作业员打开ERP在“消息”或“业务处理-单据审核中心-我提交的单据-待/已审核单据”内查询审核结果，审核通过则按需在“请购单”内单击“消息”图标，发送给负责采购的人员，审核未通过，查阅原因，视情况选择是否再次提交。 注意事项 2.1一般情况 2.1.1未审批或审批未通过的请购单，严禁采购或相关业务工作。 2.1.2未写请购单擅自采购物料或开展相关业务工作之情形，产生的一切费用，公司可以不予报销。 2.1.3未按规定时间填写请购单之情形，总经理可以依据“ERP作业惩处制度”处罚。 2.2特殊情况 2.2.1严重影响正常生产的急需物资。 2.2.2危及员工人身安全，公司财产安全的设施设备等。 2.2.3其它急需的物资。 以上情形可先制作请购单，而后口头申报总经理，批准后直接采购物料。 三．物料采购职责分配 3.1模具零部件 3.1.1设计部设计员出具BOM或需求单(BOM必须为ERP内导出的格式)，设计项目部主管审批后交给ERP管理员，ERP管理员负责填写请购单，项目设计主管负责模架采购工作，其它由采购经理负责。 3.2机器零配件刀具及周边 3.2.1正常情况下，模具部作业员和注塑部技术员至少提前4个工作时向各自主管提出申请，主管负责审核，批准后填写纸质版“物料需求单(共享资料-采购部内)”交接采购经理，采购经理负责审核，未通过在备注内写清原因，通过则走ERP流程。 3.3电极材料 3.3.1模具部编程出具电极BOM，依据BOM，预算物料需求，口头告知采购经理，批准后则走ERP流程，请购单由编程填写。 3.4塑料原料 3.4.1仓储部负责，仓储部主管填写ERP内请购单。 3.4.2用作试模的塑料原料，统计其型号，用量，需求时间，具体用途信息，至少提前一个工作日口头告知财务助理，财务助理填写请购单， 3.5包装材料 3.5.1需请购部门主管至少提前4个工作时填写纸质版“物料需求单(共享资料-采购部内)”交接采购经理，采购经理负责审核，未通过在备注内写清原因，通过则走ERP流程。 3.6办公用品和防护用品 3.6.1财务部负责采购，财务助理负责填写请购单。 3.7第三方审核类和量具送检类业务 3.7.1品保部负责，品保部主管负责填写请购单。 3.8其它送检业务 3.8.1管理部负责，ERP管理员负责填写请购单。 3.9其它物品 3.9.1财务部负责采购，财务助理负责填写请购单，可请采购经理协助采购。 3.10注意事项 3.10.1除模具编程外采购负责人只接受各部门主管的物料采购申请，各部门人员只需向各自主管汇报即可。 ERP人员 4.1ERP管理员 4.1.1定义：具有ERP系统使用权限，并且具有所有功能权限的人员。 4.2ERP作业员 4.2.1定义：具有ERP系统使用权限，只