在建工程综合检查表.docVIP

附录15: xx建工集团在施项目综合检查表 检查日期: 年 月 日 检查人: 张传界、宋界标项目经理： 电话：质检员： 电话：单位名称:xx新建厂房技术负责人：电话：安全员： 电话：工程 概况建筑面积： xx平方结构类型： 实际开工日期2013.12.15结构层数： 地上: 1 层;地下 层参建人数：计划完工日期2015.5.30形象 进度序号检查内容抽查情况(检查单位填写)整改验证4.2.3质量记录清单 4.2.41、现行有效的管理性、技术性、经营性文件、规范图纸、设计（洽商）变更和施工质量记录等资料记录清单及收发文登记 2、综合月报表5.4.3重大环境因素及重大危险控制措施 5.4.41、重大环境因素和重大危险源清单及应对措施 2、基坑支护、模板工程、起重作业等安全技术措施 3、“安全三宝”使用情况及脚手架防护措施 4、焊接作业、施工用电安全操作和规范管理 5、“四口五临边”及高处作业的安全防护措施 6、生产污水沉淀池、食堂隔油池设置情况 7、噪声、粉尘和光污染的应对措施 8、易燃易爆危险品、有害有毒物质的防护措施6.2人力资源 1、管理人员、特殊工种、操作工人有效持证台帐 2、劳动合同及保险6.3.2机械设备台帐几维护保养 1、机械设备台帐 2、维护保养记录6.4安全文明管理及环境保护节能降效等实施情况 1、噪声、污水、粉尘、检测和控制措施及有毒有害物质排放、光污染控制、易燃易爆管理，巡查记录 2、设有分类封闭的垃圾箱 3、临时用电的专项验收和生活设施的总体验收 4、消防安全设施的验收和实施情况 5、节电、节水措施及巡查记录 6、办公区、生活区环境卫生及食堂设隔油池设置 7、八牌一图 8、公司CI形象和现场文明施工标志牌7.1合同及施组控制 7.21、建全项目部管理组织机构 2、施组和单项施工方案编、审情况 3、项目管理目标 4、月作业计划、周作业计划编制执行 5、合同注册备案及施工人员不备案 6、顾客和及其相关方的沟通7.4材料采购控制 合格分供方调查、考核、管理及合同评审 材料计划编制和审核签发记录 物资进场检验及出库台帐记录7.5施工过程控制 技术、经济和函件等文字资料收集与整理 施工过程（含特殊关键工序）的备忘记录（相关工程资料和施工日记） 产品标志及相关方告知实施情况 顾客提供产品管理（交接检） 产品防护7.7安全环境防护措施 三级安全教育记录 安全、环境技术交底 员工持证上岗检查 大型设备、防护设施使用许可证和验收合格证 专项安全施工方案审批执行和应急预案制定 易燃易爆危险品安全管理实施情况 施工现场安全环境检查记录7.6监测设备控制 1、监测设备台帐 2、监测设备检定记录（水准仪、经纬仪、磅秤等） 3、钢卷尺、混凝土坍落度筒等自校记录8.2.3过程及产品检验8.2.4预检、隐检 检验批（材料及成品等） 分部分项单位工程质量验收记录8.3不合格品控制及纠正预防措施 质量控制措施（方案、管理） 质量不合格问题的纠正措施及验证8.2.1用户回访满意度评价 定期用户回访计划、满意度评价及回访记录财务管理 其他按合同应收款、实收款工资分配制度或经济协议及支付主要材料、机械债务情况改进要求： 经检查，该工程项目管理 中存在以下相关问题： 请于 个 工作日将上述检查的问题进行整改并由所属分公司验证完毕，将此表报送江苏省建工集团工程管理部。 分公司负责人（签字）： 项目经理（签字）： 说明：推荐以邮件或传真报送 附录15: xx建工集团在施项目综合检查表 检查日期: 年 月 日 检查人:张传界、宋界标项目经理： 电话：质检员： 电话：单位名称:XX住宅小区发展项目技术负责人：电话：安全员： 电话：工程 概况建筑面积：XX万㎡ 结构类型： 实际开工日期2013年7月1日结构层数： 地上: 层;地下 层参建人数：计划完工日期 2015年6月30日形象 进度序号检查内容抽查情况(检查单位填写)整改验证4.2.3质量记录清单 4.2.41、现行有效的管理性、技术性、经营性文件、规范图纸、设计（洽商）变更和施工质量记录等资