建筑企业质量管理体系审核要点.docVIP

PAGE  PAGE 14 建筑企业质量管理体系审核要点 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准要求标准要求建筑企业应进行的 活动及证据建筑企业质量管理体系 审核要点4.1总要求1.应识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用 2.确定上述过程的顺序及相应作用 3.过程设计中应适当的有机分类分层次地删减有关第七部分的要求。其中总承包企业不应删减，施工总承包企业根据需要对7.3进行删减，专业承包企业可进行相应的删减 4.应对相关过程规定程序、职责及有关准则 5.应识别并判断企业所需外包的过程，并制订出相应的控制方式和内容 6.测量监视并改进上述过程，确保体系的有效性 证据：企业的质量手册、程序文件及其他运作性证据1.判断建筑企业的质量管理体系是否对所需的过程及其在设计施工过程中的应用进行了完整的考虑。总承包企业是否考虑了产品设计、需开发过程设计及供方选择与控制，内部各层次的过程运作及监视顾客服务等。施工总承包企业是否考虑了需开发过程设计，供方选择与控制，施工过程的控制与监视，顾客服务等。专业承包企业是否考虑了施工工序过程控制及顾客服务等，对有关裁剪的合理性是否可行 2.判断上述各类建筑企业所识别的过程顺序及相互作用是否有效合理 3.判断上述过程的控制准则和方法是否正确、完整 4.从现场审核情况来判断资源的配置水平是否满足体系运作要求，信息是否满足体系运作及改进需求 5.从过程审核来判断测量、监视和分析及相关措施的运作水平 6.对总包型、施工总包型及专业承包型建筑企业的外包过程及供方选择使用的运作进行审核，判断及相关过程是否识别，且是否有控制程序或方法4.2文件要求 4.2.1总则1.要建立文件化的质量体系 2.要有适合建筑企业特点的质量方针和质量目标的书面文件 证据：手册、程序及其他文件1.查质量体系文件是否交待清楚 2.质量手册的内容是否符合标准的全部要求，是否与质量方针和目标相一致 3.质量手册是否经最高管理者亲自发布，全体员工是否理解手册内涵4.2.2质量手册1.要编制一套与标准要求和规定的质量方针相一致的程序文件 2.要按照程序文件所规定的内容有效地实施质量体系 3.要有与程序文件相配套的作业指导书和一些相应的质量记录 证据：质量手册1.查所编的程序文件是否与标准要求和规定的质量方针相一致，是否适合本组织的特点 2.是否按规定的程序或途径来有效地落实质量管理体系 3.所编制的作业指导书和质量记录是否与程序文件相匹配，是否具有可操作性本标准要求有关的所有文件和资料加以控制 1.文件和资料包括： 质量体系文件 技术文件 外来文件 内部文件 2.文件和资料包括任何媒体形式如电子媒体是否有总清单和各部门的清单。清单内是否把所有有关文件和资料都列入，包括计算机的软件等，是否有遗漏 1.各类文件和资料的管理职责是否明确到部门和岗位，是否明确该要素的主管部门 2.技术类文件，特别是各类规范、标准、图集、图纸等是否有效控制GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准要求标准要求建筑企业应进行的 活动及证据建筑企业质量管理体系 审核要点4.2.3文件控制1.文件和资料的发布必须经授权人的审批 2.要制定有效文件和失效文件的控制程序，以确保使用文件的各场所能保持使用有效版本 3.重要文件应进行评审后再交付审批，包括施工组织设计等文件 4.文件和资料的更改须经原审批部门进行审批，并标明更改的性质 证据：文件清单、发文记录、更改记录1.查各类文件的发布是否有授权的签署 2.文件的修订工作和修订后的发放工作是否落实到岗位，随文件更改后的文件清单是否更改，清单更改工作是否落实到岗位 3.有效文件的发放，无效文件的撤出，是否得到了控制 4.查重要文件的评审是否准确，有效（包括施工组织设计，设计输出评审文件等） 5.查文件和资料更改是否经原审批部门的审批，签署是否完善 6.查更改原因是否标明 7.查更改的文件发放途径是否畅通4.2.4记录控制1.对一个组织质量记录应有清单 2.要明确这些质量记录控制的责任部门并落实到岗位 3.这些质量记录如何填写、保存和管理要有程序文件加以规定 4.质量记录是产品符合规定要求和质量体系有效运行的证明，应予保存，对于分包方的质量记录也要进行控制和保存 5.所有的质量记录应清晰，保管方式要便于存取和检索，保管设施要有适宜的环境，以防损坏变质和丢失 6.要规定质量记录的保存期 7.如有合同要求，在规定期限内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅 8.对建筑施工企业来说，质量记录大致有如下内容： ⑴对原材料的质量检验有如下检验报告：水泥试验报告、钢筋或型钢报告、砖试验报告、砂子试验报