品保部内审检查表.doc

一统电子塑胶厂 质量管理体系内部审核检查表表单编号版 本A日 期 被审部门/负责人: 品保课 审核员/日期: 管理者代表/日期: 程序要求审核内容审核记录判定4.2.3 文件控制抽查该部门未修改、修改及作废的文件各3~5份,检查: 本部门文件与现行文件是否相符,对不符之处有否及时申请修订? 文件发布前是否经授权人审查并批准? 文件有否标明版本?是否标识并授控? 作废文件是否从发放场所及时撤回?是否盖有“作废”印章及注明作废日期?是否与新版文件进行隔离存放? 外来文件是否盖“外来文件”印章,是否进行编号并登记?4.2.4 质量记录控制抽检该部门质量记录各4~6份,检查： 记录是否由专人填制,内容是否真实、完整，编号是否正确、字迹是否清晰易读. 记录是否经相关经理或课长或代理人确认后才生效. 记录是否进行了编目、装订,标识便于查找.是否按其内容进行分类标识、归档保存. 已归档记录有否标明保存期限,索取超过保存期和未过保存期的记录各3种,检查是否按规定进行处理?5.5.1 职责和权限该部门是否按工作大纲、工作明细内容予以实施 抽查员工1~2名进行询问、了解、予以证实.该部门是否每月定期召开品质检讨后并予记录6.2.2 能力、意识和培训该部门是否按年度培训计划内容定期进行培训。 对所开展的培训是否进行了有效性的评核？ 对于培训未合格的员工，是否给予安排了补训直至合格。7.2.1与产品有关要求的确定IQC\IPQC\QA处所检验产品是否有留样?当样品变更时有否及时更新7.4.3采购产品的验证向该部门负责人询问采购产品的检验情况,是否都按检验程序规定进行了检验,查阅检验记录以核实是否满足规定要求. 程序要求审核内容审核记录判定7.5.3 标识和可追溯性检查IQC、IPQC、QA是否对产品进行了适当的标识？ 抽取数份伴随产品的标识记录（如产品标签、入库单、各类日报表等），检查标识记录是否按规定填写完整以便追溯？7.5.4客户财产检查IQC检验员对于顾客提供之材料是否按《进料检验标准》执行验证，有否将检验结果记录于“进料品质履历表”。 检查若发现材料异常，该部门是否将“IQC进料检验报告”和“材料异常联络单”传真给顾客决定处理方式。8.2.4 产品的监视和测量  1．进料检验是否按作业指导书及相关的技术图纸\抽样计划实施检验活动 2．制程检验是否按作业指导书及相关的技术图纸\抽样计划实施检验活动 3．成品检验是否按作业指导书及相关的技术图纸\抽样计划实施检验活动 4．检验是否予以记录？记录是否予以签名和批准？是否做好了检验状态标识？ 8.3 不合格品控制 IQC在检验原物料判定为不合格时，是否在该批原物料明显位置贴上红色“不合格标签”并注明不良情形、检验者姓名、日期 当材料特采时，生管是否提出特采申请单经相关部门会签 IPQC巡检不良是否开具”异常联络单”呈相关部门处理 库存超过半年，有出货需求的，是否经品保课人员作了重新抽样检查8.4 数据分析是否对对制程端子拉力进行统计分析? 制程检验\成品检验是否每周制作柏拉图,每月作成管制图进行分析 是否按质量目标管理图规定定期进行目标的统计 程序要求审核内容审核记录判定8.5.2/8.5.3 纠正预防措施1. 查进料、外发加工品检验异常时是否进行了纠正\预防措施. 2. 成品出货前检查,QA发现有不合格情形时,.对QA开出的QA成品拒收单是否采 8.5.2/8.5.3 纠正预防措施取了纠正预防\措施. 3. 查该部门按《质量目标管理图》规定对未达成目标时是否采取了纠正\预防措施。