ISO14001案例2[模拟情境].docVIP

ISO14001 案例研討  DATE \@ yy/MM/dd 17/05/04 頁數: PAGE 5 ISO14001 案例 在今天的稽核活動，主要是稽核化學實驗室，污水處理廠及廢液暫存場等。主任評審員向管理代表說明稽核計劃以及今天可能看到的區域，管理代表即指派環安中心張組長來引導他們。 1) 稽核小組來到化學實驗室後，主任評審員首先麻煩張組長說明化學實驗室的實驗操作及管理作業。 評審員：請提供目前這間實驗室的課表、設備清單及實驗操作準則？ 張組長：對不起，我沒有這些資料，這些資料大都是由負責實驗室管理的助教保存，請等一等我打電請助教送來。(差不多二十分鐘後，助教氣喘兮兮的跑來) 評審員：能否請您說明實驗室作業中可能會產生的環境衝擊？ 張組長：對不起，太多了，我記不清楚，我讓實驗室的李助教幫你說明。 評審員：可以的，那就??煩李助教了。 李助教：從實驗室設備的擺放位置及實驗步驟來看，我們先從藥品管理室開始，在這藥品室中每一個藥品櫃都有排氣循環裝置，從這裡你可以發現我們學校是很注重藥品管理的。 評審員：請問藥品室需要考慮那些環境衝擊？ 李助教：在當初作先期審查時，主要考量是廢棄物的部份，即藥品使用完後產生的空瓶罐、實驗器皿(如燒杯、滴定管)的使用及藥品做完實驗後產生的高濃度廢液。 評審員：請問藥品空瓶罐如何處理？ 李助教：同學會將藥品空瓶罐收集後，統一存放在實驗室中，標有”廢棄物區”的一個小角落，我可以帶您們去看一下。 評審員：請問實驗室所有的廢棄物皆存放在此，不論是回收或不可回收廢棄物？ 李助教：是的。 評審員：請問有標示嗎？ 李助教：有的，在上方。(該區上方貼有” 廢棄物區”) 評審員：請問實驗室廢液如何清理？ 李助教：我不知道耶，要問環安中心張組長。 張組長：學校是委由供應商-“大安公司”回收。 評審員：是否可以讓我看看“大安公司”的許可證明？ 張組長：我們學校採購組有定期評估供應商的績效，大安公司與學校配合很久了，是長期的伙伴，我們信任他，不須要拿什麼證明文件。 評審員：再請問處理記錄要保存多久呢？ 張組長：不是很清楚耶，反正都將資料都留在檔案夾中。 2) 評審員：請問做實驗時抽風櫃所產生的廢氣？ 張組長：因為每個抽風櫃都有裝置排抽氣口，會將廢氣匯集至頂樓排氣口，對做實驗的人員沒有不良影響，所以沒有列入考量面。 評審員：能否請你說明一下，如何確定排風扇有發揮效果？ 李助教：你在開玩笑吧！如果壞掉了這裡就會有煙霧飄出來。 此時有一位評審員伸手探測一個排抽氣口，發現沒有任何作用，就提示主任評審員。 張組長：這個抽風櫃是這個月才新增的，因為這間實驗室本來沒有做化學實驗，所以可能還未安裝完成吧。 評審員：請問排風扇裝置是如何執行保養維護的？ 李助教：據我所知並沒有書面的規定，但當學生來反映問題時，我會來現場看看，如果有問題，則會聯絡廠商前來修理。 評審員：麻煩請讓我看看相關的資料。 李助教：廠商修理的單據都在會計室，請款用的。 評審員：對不起，我想要確認的是你們內部自己的保養記錄。 李助教：可是我們沒有寫保養紀錄耶！ 評審員：那你們是如何確定排風扇系統運作正常。 李助教：學生做實驗時，會用手試試是否有風？如果沒有風會告訴助教，不然就可以直接做實驗。 評審員查看抽風櫃的作業基準書後 評審員：該實驗室的作業基準書並沒有提及學生在做實驗前，需要做實驗的學生確認排風扇系統運作，也沒有規定學生要配戴護目鏡和口罩？ 李助教：這是基本進入實驗室的常識啊，學生都知道，不用特別去規定吧！ 這時李助教請實驗室的學生拿了一份文件來，就這份文件說明做實驗人員要注意那些事項，再核對實驗項目、使用的器材、藥品名稱及編號、實驗作業條件(時間、溫度…..)等。主任評審員注意到該文件有些破損，可見常常被翻閱。 評審員：這份文件規定得很清楚，請問這份文件編號及發行日期呢？ 李助教：這只是實驗室用的，沒有交給文管中心做為文件的列管，除了一般共同(通)性的實驗外，有些是老師自己研究室所使用的，所以老師不希望文件流出。 張組長：對阿，你也知道學校就是這樣的。 評審員：實驗室老師們有這些擔心當然是可以，但條文規定文件發行前要有適切的審核，而且文件必須要列管， 李助教：好吧！我會跟老師們說，並請老師們進行改善。 評審員：謝謝李助教。 評審員沒有說什麼，大家就前往下一個地方…. 3) 稽核小組到了廢液暫存場，並經由張組長介紹廢液暫存場的負責人員為環安中心的吳技士。主任評審員跟吳技士解釋他們所希望稽核及參觀的事物，此時有一個評審員注意到現場廢液櫃下有一桶黑色的液體，桶子上貼著TC160，他想這必定有特殊的用途，於是指著該桶詢問吳技士。 評審員：能否