进货检验及试验控制程序.doc

进货检验和试验控制程序 1 目的 对外购的原材料、自配的镀液及客户提供加工的零件入库或投产前进行检验和试验，确保 质量符合采购、配制及加工的条件和要求。 2 适用范围 本程序适用于外购的原材料、自配的镀液及客户提供加工的零件的检验和试验。 3 职责 3.1 仓库负责原材料及自配镀液的点收及保管工作。 3.2 品质部负责客户提供加工零件的清点，原材料、镀液试验后的零件及正常加工的零件 的检验。并对加工前不合格零件与客户协商处理。 3.3 生产技术部负责原材料及自配镀液的生产试验，对有质量问题的镀液立即通知镀液 配制车间改进。 3.4 物料部负责将来料不合格情况通报给供应商并办理不合格原材料料的退货。 4 工作程序 1进料检验流程图图图 4.1进料检验流程图（见图1） 原材料/镀液/零件 入库或投入加工 IQC检验 特采处理单出 投入加工 办理退货 预入库 原材料和加工的零件皆宜 只针对加工的零件 不合格(拒收) 不合格 合 格 4.2 供应商交货 4.2.1 供应商交货时，仓管应按订购单的要求，对照供应商的“送货单”核对原材料的品 名、规格、数量。 4.2.2 仓库先将原材料留在供应商的送货车上，立即通知品质部IQC验货。 4.2.3 品质部IQC接到通知后根据该批原材料的种类选择合适的抽样工具和进料检验作业 指导书进行进料检验，将检验结果填入“IQC（外购物料）检验报告” 中。 4.2.4 对检验合格的，IQC应在“IQC外购原料检验报告”上记录下来，同时在供应商的 “送货单”的相关栏上签上“检验合格”字样。 4.2.5 对于检验不合格的原材料，IQC应将不合格状态填写在“IQC（外购物料）检验报 告”上交仓管，由仓管通知采购员联络供应商退货。 4.2.6 IQC检查员将一式二联的“IQC（外购物料）检验报告”一联给仓管，一联由IQC 检验负责人存档。 4.2.7 品质部IQC因检验能力有限无法检验的物料，可通知采购员要求供应商每次随货附 上相关的检验合格证明文件。品质部参照供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行检 验，如确认该批原料分析报告上的含量与标准要求的含量是否有不相同。 4.2.8 IQC检查员将每次供应商来料的质量状况填写在“供应商供货质量情况记录表” 上， 每季度对本季度的进料情况进行统计，填写“第 季度IQC物料检查结果统计表”。 4.3 自配镀液 4.3.1 镀液配制车间将镀液配制好后，每次送25L镀液给生产技术部作生产试验。 4.3.2 生产技术部当班负责人在对镀液样品进行生产试验前，先确认影响产品加工质量的 各过程状况，确保各工序符合规定的生产条件后，对该批镀液进行试镀。 4.3.3使用该镀液试镀的零件施镀完毕后，将零件送品质部检验确认，该类试验至少取五 组试镀零件的数据来确保其结果的客观性和公正性，完全合格后才能证实该次配制的镀液质量 满足规定要求。 4.3.4试验完毕后，作好《镀液生产试验报告》交镀液配制车间，镀液配制车间收到合格 证明后方可将该批镀液包装入库。 4.3.5如经生产试验确认存在质量问题的，镀液配制车间应查找配制过程有无问题，必要 时，通知总经理重新调整配制方法，直到试验合格。 4.4 客户提供加工的零件 4.4.1 客户提供加工的产品被运送到生产工场后，品质部统计组应拿客户的委外单对单磅 数和核对型号并作记录。发现来货数量与来单数量有较大差异时，立即通知生产计划员联络客 户作处理。 4.4.2 来料数量清点完后即可通知IQC进行来料抽查。 4.4.3 IQC检查员根据《进料检验作业指导书》等进行进料检验。并将来料检验结果填入 “IQC（客户零件）检验报告”上。 4.4.4 来料检验合格的零件即可允许生产车间投入加工。检验不合格的零件，IQC应通知 品质部主管证实不合格后联络客户作处理。 4.4.5 客户的处理意见：退货、挑选加工或特采，IQC检查员按《不合格品控制程序》的 规定处理。 4.4.6 “IQC（客户零件）检验报告”一式二联，一联品质部存档，一联随成品一同交给 客户（如来料有质量问题时，需将此报告传客户确认），品质部主管在“IQC（客户零件）检 验报告”上作处理意见并批准。 4.4.7 对于未加工退回的，应将该批零件搬运到成品仓，并与成品分开放置，等待退回； 对于选别后加工的零件，应挑选出不合格的退回，合格的挂牌跟踪生产。对于特采的，挂牌跟 踪生产，经检验后注明单出。 5 支持性文件 5.1 《检验和试验状态控制程序》 COP17 5.2 《不合格品控制程序》 COP26 5.3 《进料检验作业指导书》 WI24-01 6 记录 6.1 IQC（外购物料）检验报告 QR（QC）006A 6.2 IQC（客