A101检修管理程序文件-02讲述.doc

　　　　　　　　　　　　　　　  PAGE 9 管理程序文件 一、执行的管理体系 1.ISO9000 质量管理体系 2. ISO14001 环境管理体系 3. IOSCS18000 职业健康安全管理体系 二、质量管理制度、标准 （一）A修质量验收标准及验收程序 为规范机组的A修工作中的质量管理，理顺质量验收管理流程，明确A修质量管理体系中各级人员的责任和权限，华能长春热电厂特制订A修质量验收标准和验收程序。 （二）A修质量验收管理标准： A修设备验收评价等级分“优良”、“合格”、“不合格”三种。 1、评定“优良”的项目要具备以下条款： （1）全部执行规定的检修项目，无漏项； （2）符合检修文件包和工艺卡的规定； （3）设备外表完好，保温完整，油漆齐全，铭牌、标志清晰，现场清洁，符合文明检修条件； （4）设备系统无漏点、渗漏； （5）检修质量分项评价“优良率”在90%以上； （6）检修中无不合格而返工的项目； （7）检修和试验记录、图纸及验收记录齐全，字迹端正清晰； （8）试运转情况良好。 2、评定“合格”的项目要具备以下条款： （1）全部执行规定的检修项目； （2）符合检修文件包和工艺卡的规定；个别项目因质量不合格而返工一次，但检修后能够达到检修质量标准； （3）设备外表完好，保温完整，油漆尚可，铭牌、标志清晰现场清洁； （4）检修质量分项评价“优良率”在85%以上； （5）检修和试验记录、图纸及验收记录齐全，字迹端正清晰，某些方面虽有欠缺但经验收人员指出后能补全改正； （6）设备系统无漏点； （7）试运转情况正常。 3、具备以下条款之一，评定为“不合格”项目： （1）检修规定的项目未全部完成； （2）个别项目的检修质量不能达到检修质量标准； （3）检修质量分项评价“不合格率”大于两项，或经返工只能达到“合格”标准； （4）检修和试验记录、图纸及验收记录不按规定填写，或记录不全； （5）设备系统有漏点、渗点； （6）设备试运转情况不正常。 （三）质量验收形式 检修项目质量验收执行三种形式： （1）使用文件包的设备检修执行检修文件包验收程序；主要适用于关键的报警、控制、保护装置以及主要设备的检修、设备整体解体检修。 （2）没有文件包或不需要文件包的项目执行检修质量验收单； （3）重大改造、A修项目应编制检修策划书，制定详尽的质量验收单和技术记录。 （四）质量验收组织 （1）质量验收执行三级验收和质检点H、W点验收相结合的方式，既防止重复验收，又兼顾点面结合。明确H点实施三级验收、W点实施二级验收，R点实施一级验收方式。 若验收不合格，质检人员应填写“不符合项通知处理单”，要求检修人员按不符合项程序进行处理，查明原因，防止重复发生。 （2）一级验收机构为检修公司自己内部先实行三级验收，即工作负责人验收、专业班技术员验收、项目部专工或经理验收。 （3）二级验收由检修部专工负责验收。 （4）策划部为三级验收机构，主设备、重大检修项目、特殊、重大项目的三级验收由公司策划部专业主管负责验收，并与检修单位联合进行验收签字。 （6）检修特殊过程（特殊工艺）（如特种焊接、热处理、容器防腐等）均实行三级验收和H点签证制度。 （7）主设备、重大项目整体冷态验收、启动验收由生长厂长组织验收。 （8）按三级质量验收制度及工序和检修文件包要求进行验收，实行“质检点H、签证点W验收”； C 检查开工先决条件是否具备的环节(W点) B 验证是否符合工艺技术标准的关键环节(W点) C 确认工作结束的环节(W点) D 出现质量问题无法检验或检验非常困难的环节(H点) E 出现质量问题不能通过返工纠正或需巨大代价才能纠正的环节(H点) F 根据以往经验容易出现质量问题的环节(H点) G 使用不常用技术工艺的环节(H点) （8）承包商在检修前应确定项目的内部验收制度，并落实相应的验收人，严格执行本规定。由班组验收的项目，先由工作负责人自检后交班组技术员进行验收。班组技术员及工程师应全面掌握全班的检修质量，并随时做好必要的技术记录。 （五）质量验收程序 （1）设备检修过程中工序需要验收时由项目负责人完成以下工作： C.对项目进行自检合格。 b.完成文件包或质量验收单相关内容的填写工作。 c.准备好验收用工器具、量具。 d.检修现场的零部件和工器具摆放符合华能长春热电厂《文明生产管理制度》和《管理体系文件》中关于标识的要求。然后通知承包商内部技术负责人进行一级验收。对不执行文件包的项目，由项目负责人自检合格并填写检修质量验收单后通知承包商内部技术负责人进行一级验收。技术负责人验收后在检修文件包或质量验收单上填写评定等级并签字。 （2）在完成一级验收合格后可以进行下一道工序的检修工作，如需二级验收由承包商内部技术负责人通知相应专工