建设项目大检查综合管理行为检查表.doc

建设项目综合管理行为检查项目表 1、建设单位 检查项目检查内容有关要求检查依据必查或抽查1.1开工报告（施工许可）是否取得了开工报告（施工许可证），檔是否在有效期内施工许可证或开工报告应在有效期内。《建筑法》第七条、第九条、第十条、第十一条，建设部《施工许可办法》第二条～第十二条首次必查1.3合同管理各类合同檔是否合法合规；合同管理活动（查有关）是否合规对各类合同应依法进行管理控制。《合同法》第十六章第二百七十二条～二百七十六条必查（抽样）1.4施工图审查要求报审的施工图设计檔是否报审并得到审查批准施工图设计檔未经审查批准的，不得使用。《质量管理条例》第十一条，建设部《施工图设审查办法》第五、第八、第十三、第十四条首次必查1.5设备材料采购采购和采购管理活动是否符合法规要求（查相关合同及采购活动的有关记录数据）《建筑法》第二十五条抽查《质量管理条例》第十四条1.6工程质量监督报监是否完成了工程质量监督申报手续在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。《质量管理条例》第十三条首次 必是1.7施工准备1.7.1是否组织了施工图会审和设计交底（查有关记录和会议纪要、会签文件）①建设工程开工前，组织设计和施工单位进行设计交底和图纸会审。必查②施工图审查由建设单位负责，在设计单位进行施工图交底的基础上，施工、建设、生产单位对施工图审查提出意见，由建设单位主持施工图会审会议，决定的问题形成施工图审查纪要，各方遵照执行。1.7.2是否组织了施工组织设计审查①建设工程开工前，审查施工组织设计，编制总体试车方案等。必查（抽样）②受监理单位的审查意见报告文件。1.7.3是否组织了监理第一次工地例会由建设单位主持召开监理第一次工地例会。必查1.8设计文件变更管理设计变更报审表和对设计变更档的管理是否符合规定和程序要求①设计档在施工过程中有重大设计变更，未将变更后的施工图报原施工图审查机构进行审查并获批准，擅自施工的，予以进行不良记录。《不良记录管理》第四条1抽查②涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，没有经原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，擅自施工的，予以进行不良记录。《不良记录管理》第四条41.9质量控制1.9.1是否对质量事故实施了控制管理（查有关记录数据）抽查1.9.2是否对质量缺陷实施了控制管理（查有关记录数据）《质量管理体系要求》（GB/T19001- 2000 8.3(6)条 ）抽查1.10中间交接1.10.1是否组织（或委托有关单位组织）“三查四定”检查并策划整改工作（查有关记录、文件、必要时核查现场）必查（抽样）1.10.2是否按规定组织(或委托有关单位组织)中间交接验收活动并完成交接手续（查交接记录和签认文件）必查1.11竣工验收是否按规定受理施工单位交工报告、提出竣工验收申请，参加或组织竣工验收活动，并完成交接手续（抽查相关记录数据、文件）①交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济数据和经签署的工程保修书、并具备国家规定的其它竣工条件。《建筑法》第六十一条必查②收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。《质量管理条例》第十六条③建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其它有关部门移交建设项目挡案。《质量管理条例》第十七条④建设工程竣工后，发包人应当根据施工图及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接受该建设工程。《合同法》第二百七十九条⑤建设工程验收合格后，方可交付使用。《质量管理条例》第十六条 2、施工单位 检查项目检查内容有关要求检查依据必查或抽查3.1施工资质核查企业资质等级证书是否与承包项目要求相符合，证书是否在有效期内（含分包单位资质）施工单位经资质审查合格，取得相应等级资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。《建筑法》第十三条首次 必查3.2人员执业或上岗资格核查相关人员执业资格或上岗资格是否符合项目要求①从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。《建筑法》第十四条必查②施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训，未经教育培训或者考试不合格的人员，不得上岗作业。《质量管理条例》第三十三条3.3制度建设核查企业在项目现场是