样品承认管理程序书QEP-PM-006.doc

部 门： 资材部样品承认管理程序书编 号：QEP-PM-006 1.目 的：验证供货商依据设计规格、图样产制而提供的样品符合设计要求，从而确认设计的可实现性或质量能力,以增加物料。 　　　 针对新的物料，及新的供货商，或替换零件而制定。 2.范 围： 本文件叙述，　新供货商物料的承认过程， 包括送样、验样与重送样后再验，以及不能达成要求时的处理作业。 本文件适用于研发单位对物料的承认作业，亦可适用于新供货商的产制能力的承认。 本文件亦适用于本公司各相关单位，各厂（或应客户提供要求）时。例为降低成本，使更有竞争力时，各单位可开立ECR要求作零件替换或变更。 3.权 责： 工程单位为本文件之权责单位，权责主管经总经理授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。 采购单位依据『合格供货商名单』选择适合制作所设计新物料及降低成本物料的供货商。 客户负责判定供货商试制样品，符合设计要求与否并做最终承认。 业务单位担当客户之间沟通变更，需求跟催。 采购单位依研发人员要求及协力厂商管理程序搜寻合格供货商。 采购单位跟催供货商提供我司需求之样品及规格承认书。 品保单位负责验证样品的之可靠度是否符合要求 4.名词定义：无 5.作业程序： 版本A页数2 部 门：资材部 样品承认管理程序书编 号：QEP-PM-0065.1样品承认或接收检验 5.1.1若新设计物料的技术难度高，需要做验证以了解其可制性时，需做样品承认。 5.1.2若新设计物料将作为制式物料，并纳入物料系统内时，必须做样品之承认。 5.1.3采购或相关单位搜寻出第二供应来源需求时，必须要求做样品之承认。 5.2制样与送样 5.2.1担当工程师应备妥新设计物料的设计文件（一般为图样、规格）交给采购单位，由采购单位选择的供货商承制样品。 5.2.2若为第二供应来源的寻求时，由采购单位寻样送验。 5.2.3零件供货商依据我司采购通知或要求供应规格承认书(非复印件)及样品一式三份。每份承认书上需附上样品。 5.3验样流程　 A TEST阶段部份 5.3.1采购获得供货商提供之承认书文件及样品后，初步确认文件及样品是否符合规格，并填写零件承认申请书（如附件一），将所有相关文件转至工程课零件工程师确认。 5.3.2工程课接获相关对象后，依供货商送样对象及规格书，完成初步判定测试，及所有静态性试验，确定无误后将所有测试数据记录及样品转交品保部做后续确认。 5.3.3品保部接收工程课样品、初步测试记录及其它相关文件后，完成动态性试验后将相关样品和数据交客户做最终确认。 5.3.4如无验证该项物料全部或部份项目之设备或能力时，得使用供货商的资源或第三者验证机构。 5.3.5验证之结果填写于『零件检讨报告书』。 版本A页数3 部 门：资材部样品承认管理程序书编 号：QEP-PM-006 5.3.6业务部门知会客户并取得客户同意。 5.4合格之处理程序1.（A TEST阶段部份） 5.4.1样品经验证结果符合设计规格，且符合A TEST阶段承认时，工程部单位承认人员将所有汇整之相关数据编列纪录编号管制，将相关资料和样品转至客户R＆D部门。客户根据该材料的重要性与否，决定暂时承认或永久承认，如暂时承认则需进行B TEST阶段试产测试。 5.4.2样品数量各以50～100套为依据。 5.5合格之处理程序2.（B　TEST阶段部份） 5.5.1经研发单位签出暂时承认章，此时，采购可以一次的批量进料入库，数量为300PCS~1KPCS，如须超过上限时必须经过研发部同意方可，（定量定批管）。 5.5.2当采购单位，购买一次的批量入库时，经品保单位以正常程序检验入库。 5.5.3品保单位须确切执行以上条例，以特采方式处理，且必须经工程单位签可，方可结案。 5.5.4制造单位领料时，必须特别告知须注意，使用在哪些机种，品保单位必须予以追踪，使用状况。 5.5.5于此品保单位须发出『零件检讨报告书』并同时填写文件，并附上IQC进料检验报告，QA出货成品检验报告。　 5.5.6制造单位填写『零件检讨报告书』相关使用状况等，包含不良状况，及维修纪录，必须确实填写，并附上维修纪录表及在线不良状况等。 5.5.7其品保单位统畴文件相关数据，且必须查阅不良状况，及维修纪录等相关数据，确实填写，并知会工程部会签，以作为承认资料左证。 5.5.8文管中心接获各厂汇整数据后，依文件及数据管理程序办法规定，将汇整数据转客户审核。 版本A页数4部 门：资材部样品承认管理程序书编 号：QEP-PM-006 5.5.9客户经审查测试通过后，核发正式承认书。 5.5.10且必要将