回访信息落实追责管理办法素材.docxVIP

桓台县妇幼保健院 外联部 第 PAGE \* MERGEFORMAT 15页 共 NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT 17页 回访信息落实情况追责管理办法 总则 为了深入推行精细化管理模式，有效落实整改回访中心回访反馈的各类信息，提高回访问题落实整改的效率，进一步完善医院内部管理，提升服务水平，提高服务质量，拟在全院范围内开展对回访信息落实整改情况的督查及考核管理工作，结合医院实际情况，经院领导班子研究决定，特制定本管理办法； 本管理办法适用于桓台县妇幼保健院回访信息落实追责的管理； 本管理办法自2016年6月1日开始执行。 相关要求 回访信息落实追责小组 负责审批外联部上报的《回访重要问题督办单》和《回访信息周汇总》并确定需整改问题及整改时间的工作； 负责审批联合督查管理执行委员会上报的《回访问题联合督察反馈表》的工作。 联合督查管理执行委员会 负责对上月的回访问题开展督察考核工作，并形成《督查三项》及《回访问题联合督察反馈表》的工作； 负责将《督查三项》上报至人力资源部的工作； 负责将审核后的《回访问题联合督察反馈表》，报回访信息落实追责领导小组组长审批的工作。 各职能科室 负责将人力资源部下发的任务条中的任务分解并形成任务条下达至各相关责任科室，令其限期整改并形成《科室系统回访周汇总信息整改措施及落实情况汇总表》的工作； 负责汇总各分管科室《科室系统回访周汇总信息整改措施及落实情况汇总表》反馈至回访中心及联合督查管理委员会进行存档备查的工作； 负责对各分管科室进行自查，并依据《回访信息落实整改考评表》，对各科室落实整改情况进行考评打分，计入科主任月度闭合式绩效考评成绩表的工作。 人力资源部 负责安排将回访重要问题录入《职能科室周例会任务表》并下发至各职能科室的工作； 负责将联合督查管理委员会督查分数计入各职能科室负责人月度闭合式绩效考核成绩表中的工作； 负责将任务条中任务超过5次未完成的制定《回访重要问题追责通告》，并下发至各科室的工作。 外联部 负责制作《回访重要问题督办单》和《回访信息周汇总》并上报回访信息落实追责小组组长处的工作； 负责将回访信息落实追责小组组长签字确认后的《回访重要问题督办单》报联合督查管理委员会及人力资源部的工作。 各科室 负责认真落实整改反馈的回访信息的工作； 负责积极配合联合督查管理执行委员会督查的工作； 负责在规定时间完成各项整改任务的工作。 相关规定 成立回访信息落实追责小组 组 长：张 勇 副组长：周克水、王海波、朱 华、王宝生 组 员：田丽华、于敬春、耿 波、赵立华、李乃刚、王丽丽、李冰、穆英超、张学、王辉 外联部 制定《回访重要问题督办单》。每周一8:00前，回访专员根据《回访信息周汇总》提炼出需整改的重要问题，制定《回访重要问题督办单》（附件一）报外联部副主任审核； 上报《回访重要问题督办单》。每周一12:00前，外联部副主任将审核通过的《回访重要问题督办单》和《回访信息周汇总》上报回访信息落实追责小组组长处审批，由回访信息落实追责小组组长确定需整改问题及整改时间并签字确认； 反馈《回访重要问题督办单》。每周一17:00前，外联部副主任将签字确认的《回访重要问题督办单》反馈至联合督查管理执行委员会及职能科室周例会记录员处，由职能科室周例会记录员将需整改的回访重要问题录入《职能科室周例会任务表》并下发至各职能科室。 职能科室 整改任务条下发。每周二12:00前，各职能科室主任将职能科室任务条中的任务分解，并形成分管科室任务条下达至各相关责任科室，令其限期整改并形成《科室系统回访周汇总信息整改措施及落实情况汇总表》（附件二）。 整改情况反馈。每周日17:00前，各职能科室主任助理汇总各分管科室签字上报的《科室系统回访周汇总信息整改措施及落实情况汇总表》，并反馈至外联部回访中心及联合督查管理委员进行存档备查。 整改措施自查。每月5日17:00前，各职能科室主任依据上月度每周《科室系统回访周汇总信息整改措施及落实情况汇总表》，对各分管科室进行自查，并依据《回访信息落实整改考评表》（附件三）对各科室落实整改情况进行考评打分，分数计入科主任（护士长）月度闭合式绩效考评成绩表中。 自查分析。每月10日17:00前，各职能科室主任安排分管人员汇总整理自查情况，形成《系统月度回访反馈问题整改情况自查分析报告》（附件四）报分管院长审核后反馈至回访中心。 联合督察管理执行委员会 督查回访问题完成情况。每月20日12:00前，联合督查管理执行委员会主任随机抽调部分委员会成员，依据上月度每周《回访重要问题督办单》及《科室系统回访周汇总信息整改措施及落实情况汇总表》对相关责任科室上月的回访问题落实整改情况开展督察考核工作，