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珠海移动公司流程管理项目阶段性汇报 中研博峰咨询有限公司二零零八年十二月 目录 项目简介 项目研究过程介绍 项目成果展示 下一步工作计划 移动的市场环境已经发生了很大变化，只有未雨绸缪，才能决胜未来 本项目的研究的主要任务有两个：梳理优化关键流程，制定完善流程管理制度 根据项目的两大目标，本项目的研究工作被分为4个阶段，共11个步骤 目前项目已进入第四阶段，输出的成果包括珠海移动流程框架、分级标准、定位判断对照表，初步确定了关键流程，并汇总了问题，这些成果将成为后续研究的重要基础 目录 项目简介 项目研究过程介绍 项目成果展示 下一步工作计划 项目组通过大量调研访谈，并阅读了公司管理体系内的流程文档，对珠海移动流程管理方面的现状和问题有了较深入的了解 第一步骤：项目组通过近40人次的访谈，对珠海移动流程执行情况和流程管理工作有了初步的了解，并且将收集到的问题、要求和建议进行了汇总 第一步骤：项目组访谈对象覆盖了企业高层、中层和基层主管，熊总经理对本项目高度重视，热情的接待了我们，并且提出了自己的期望和建议 第二步骤：项目组收集并分析了内审中发现的78个主要问题，依据性质的不同，将问题分为三类，其中存在结构问题的流程是我们重点关注的对象 第二步骤：项目组对于内审问题整理的详细情况 第三步骤：项目组从综合管理体系、规范性文档中找到400多个流程，了解了这些流程的内容，标识出流程执行部门并且根据eTom结构初步梳理主要内容 第四步骤：依据eTom模型，参考省公司的文控系统，根据珠海移动实际情况制定流程框架，作为确定关键流程的重要方法 第四步骤：确定流程框架，然后采用增加、减少、合并方式，裁剪出符合珠海公司流程定位的框架体系 第四步骤：规划出的符合珠海移动流程管理需要的流程框架 第五步骤：根据流程的属性将公司现有的、未来规划的流程分成公司级、部门级和岗位级三个级别，判断流程分级的标准从流程属性中提取，简单明确，易于判断 第五步骤：公司级、部门级、岗位级三个流程分级标准的具体描述 第六步骤：根据第三步初步确定的流程内容，在珠海移动流程框架内找到流程的位置，梳理的结果作为判断关键流程的重要依据，并用于与知识管理元素相互映射 第七步骤：根据访谈和案头研究的结果，项目组从流程执行情况和流程管理两个方面汇总了问题，并提出改进建议 第七步骤：流程分析5W2H法，可以清晰的对流程结构、操作性、价值等重要因素进行评估，找出流程的缺陷 流程执行是否顺畅，例如效率是否满足业务需求？控制是否适当？流程是否和业务操作一致？ 流程环节是否落实到岗位，流程执行中是否专事专人,例如岗位分工是否清晰？职责界限是否清晰？是否存在多头管理？是否存在业务难以衔接现象？ 流程关键控制点是否适当，例如检查环节是否适当？改进环节是否适当？是否存在过度控制、审核迟缓等环节导致工作效率低下？ 第七步骤：通过访谈调研结果的汇总，并结合5W2H分析法，项目组掌握了一些问题，接着将针对每个需要梳理的关键流程进行诊断，并进行优化 第七步骤：根据流程管理的四个部分，项目组通过访谈调研和案头研究共发现10个主要问题，解决这些问题的根本是完善流程管理机制 第八步骤：通过流程的内容和使用情况两个维度确定珠海移动需要梳理的关键流程 第八步骤：通过公司的流程框架梳理出与战略、运营和风险相关性较大的流程，共44条相关流程 第八步骤：梳理出的44条与战略、运营和风险相关的，需要重点关注的流程清单 第八步骤：梳理出的与珠海移动战略关系较密切的流程列表 第八步骤：梳理出的与珠海移动企业运营和业务收益关系较密切的流程列表 第八步骤：梳理出的对珠海移动经营风险影响较大的的流程列表 第八步骤：梳理出的跟战略、运营和风险关系较密切的流程结合使用状况，最终确定了需要梳理的关键流程 第八步骤：公司级需要梳理优化的关键流程列表（一） 第八步骤：公司级需要梳理优化的关键流程列表（二） 第八步骤：部门级需要梳理优化的关键流程列表 目录 项目简介 项目研究过程介绍 项目成果展示 关键流程梳理优化 流程管理办法完善 下一步工作计划 目录 项目简介 项目研究过程介绍 项目成果展示 关键流程梳理优化 流程管理办法完善 下一步工作计划 营收账款管理流程主要存在的问题汇总 根据项目组分析，营收账款管理流程在流程管理方面主要存在4个问题：版本混乱、流程冗余、相关规范滞后、岗位描述不明确 营收账款管理流程的内容优化结果描述，以及结合SOX要求的确定的控制环节 营收款管理流程的关键控制点描述和流程业绩评估 营收款管理流程的岗位绩效规划 目录 项目简介 项目研究过程介绍 项目成果展示 关键流程梳理优化 流程管理办法完善 下一步工作计划 建立相应三层的流程管理的组织保障机制 流程管理体系的建立要考虑流程的运营周期 对流程的评估的指标体系分成流程