工作流程(四–流程).docVIP

部品进货检验控制流程 IQC PMC 计划部（外销） 部品部 工厂PE部 质量管理部 备注：检验标准包括物料认可书、设计美工制作表、ODF（指外销）、部品检验指导书等 部品质量处理流程 各工厂/外协厂 各工厂IQC/外协厂IQC 本部IQC 部品部（专业组） 备注 部品使用风险评估： 一、电子类部品 1、可继续使用 ?正常情况下，部品失效是离散的，不良率3‰左右 ?特殊情况下,个别部品突发失效且可控,不良率3‰左右 2、暂可先换料，等待进一步分析 ?正常情况下，部品失效现象相同，不良率达到3‰左右 ?特殊情况下，个别部品突发失效，不良率达到3‰左右 ?生产使用中，1小时出现3PCS失效（非同一失效现象） 3、立刻换料 ?部品发生同类失效，不良率远远大于3‰ ?生产使用中，1小时出现3PCS失效（失效现象相同） 4、售后投诉，先期换料 二、结构、印刷类部品 1、可继续使用 ?非可靠性方面（如材质等不良）的部品失效，不良率≤5‰ ?影响整机外观的部品失效，不良率≤2‰ 2、不能使用 ?部品可靠性失效 ?非可靠性方面（如材质等不良）的部品失效，不良率＞ 5‰ ?影响整机外观的部品失效，不良率＞2‰ 部品异常跟进控制改善验证流程 各工厂IQC 总部IQC/部品部（专业组） 供应商 备注 因供应商改善效果不理想实施警告后，供应商仍改善效果不理想，可建议部品委员会减小采购比例或停止采购，必要时取消合格供方资格 各工厂物料报废流程 各工厂 各工厂IQC 各工厂PMC 总部IQC 总部PMC 备注：惠州工厂材料报废可省去带“*”的步骤 部品原装短缺料管理流程 各工厂 各工厂PMC 各工厂IQC 总部IQC 总部PMC 部品停用/恢复使用流程 各工厂/IQC 部品部 部品委员会 采购部 PMC 备注 呆料、超期部品检验流程 各工厂PMC 各工厂IQC 部品部 PE 备注 备注：检验标准包括物料认可书、设计美工制作表、ODF（指外销）、部品检验指导书等 不良CRT处理流程 销售公司 各工厂 PMC IQC 供应商 备注 设计、工程更改部品的处理流程 研发中心各所 部品部 各工厂 各工厂IQC 各工厂PMC 备注 元器件测试记录流程 外销设计所 IQC 采购部 部品部 PMC 客户 辅助部品试用管理控制流程 PMC IQC 工厂 备注 检验或实验损坏部品及其残留物的处理流程 IQC 工厂 公司领导 待处理仓 备注 部品实验管理流程 部品专业组 IQC 部品部 备注 IQC根据检验标准进行检验 合格判定？ 加盖“合格”、“不合格”、“特采接收”印章并对检验批进行相应标识 检验员填写《进货检验报告》 IQC组长审核 IQC主任批准 IQC主任签批最终意见 Y 合格 合格 不合格 N 不合格 提交《入库单》 申请特采 N Y 对特采结构尺寸及装配进行审批 对材料、性能进行审批 对外观、标识进行审批 不合格 对ODF异常进行审批 物料进行入库或退货 END 29 32 部品信息反馈（各种格式的反馈单、报告、通知及电话、口头通知等 部品测试、分析、验证 质量异常 ①部品失效机理 ②评估部品使用风险 ③最终处理意见 部品异常分析、处理的跟进 知会制造系统各事业部（工厂）IQC 核查库存并隔离处理 ①部品离散失效（不良率≤3‰） ②个别部品突发可控（不良率≤3‰） ③非部品问题 各工厂跟进处理效果 END N Y 最终处理意见 1、可继续使用的部品，须进一步跟进使用效果 2、不可使用的部品处理 采购部调其它供应商部品，紧急换料，组织生产 停用、隔离失效部品 通过可靠性试验，评估部品使用风险 增加独家供货的供应商 3、在没明确该问题是否属部品问题之前，如果有其它供应商的该款物料一定要更换其它供应商的同款物料使用，若没有其它供应商的同款物料可代也要尽量更换其它批次的同款使用； 部品质量异常，反馈供应商改善 查找不良原因并采取有效措施改善 可靠性验证OK 同一部品(或不同部品)异常＜3批(次) 部品不良率 ①电子料≤3‰ ②非电子料≤5‰ 2批来货改善验证OK 签发书面警告,限期供方整改 部品质量异常 来