情况和2017年财政预算的报告.PDFVIP

南通市通州区2016 年财政预算执行 情况和2017年财政预算的报告 ——2017年1月10 日在通州区第十六届 人民代表大会第一次会议上 区财政局局长 周 鉴 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告全区2016年财政预 算执行情况和2017年财政预算，请予审议，并请政协委员 和其他列席人员提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况 1.收入预算执行情况 2016年，面对经济下行压力、营改增政策全面实施以及 一系列政策性减收增支因素，财税部门着力深化改革、创新 支持发展、加强财源建设、强化收入组织，努力做到应收尽 收。全区完成一般公共预算收入722155 万元，占预算的 112.8%，比上年下降7.6%。其中，税收收入541473万元， 占预算的104.5%，下降16.2%；非税收入180682万元，占 预算的148.6%，增长33.1%。 2.支出预算执行情况 区十五届人大第五次会议批准的2016年一般公共预算 支出预算为850000万元。经区十五届人大常委会第38次会 议批准，区级财力安排的支出预算调整为762032万元,预算 执行过程中，因地方政府债券利息延期支付，教育、城建、 服务业等工程项目实施进度未达预期，支出压减到下年度安 排，减少支出预算27000万元，加：转贷地方政府债券支出 29000万元，中央、省和南通市追加支出指标预计126000万 元，上年项目结转46624万元，合计支出预算为936656万 元。2016年，全区一般公共预算支出预计完成856942万元， 占预算的91.5%，下降3.5%。 3. 收支平衡情况 按现行财政体制测算，2016年，全区一般公共预算总财 力来源预计为936656万元，其中，当年体制分成财力667307 万元、上级核拨专项补助126000万元、转贷地方政府债券 29000万元、上年项目结转46624万元、动用预算稳定调节 基金9669万元、筹集调入政府性基金财力57540万元、国 有资本经营收入516万元。安排总支出预算936656万元， 实现当年收支平衡。其中，当年支出856942万元、未完项 目结转下年支出79714万元。 （二）政府性基金预算执行情况 1. 收入预算执行情况 2016年，全区政府性基金预算收入完成655127万元， 占预算的135.2%，增长2.3%。 2. 支出预算执行情况 区十五届人大第五次会议批准的2016年区级政府性基 金支出预算为640200万元。经区十五届人大常委会第38次 会议批准，区级财力安排的政府性基金支出预算调整为 484650万元，加：转贷地方政府债券支出59000万元，中央、 省和南通市追加支出指标11100万元，上年项目结转14738 万元，以及列收列支项目超收增加支出指标170477万元， 减去上解支出115万元和调出资金57540万元，合计支出预 算为682310万元。2016年，预计完成支出677018万元，占 预算的99.2%。 3. 收支平衡情况 2016年，全区政府性基金总财力来源预计为682310万 元，其中，当年体制分成财力655012万元；加：转贷地方 政府债券59000万元、上级核拨专项补助11100万元、上年 项目结转14738万元；减：调出资金57540万元。安排总支 出预算682310 万元，实现当年收支平衡。预计当年支出 677018万元，未完项目结转下年支出5292万元。 （三）社会保险基金预算执行情况 1. 收入预算执行情况 区十五届人大第五次会议批准的2016年社会保险基金 收入预算为430119万元。经区十五届人大常委会第38次会 议批准，社会保险基金收入预算调整为420664万元。2016 年完成社会保险基金收入368185万元，占预算的87.5%，与 上年实绩持平。其中，机关事业单位养老保险基金实现23849 万元，仅占预算30.3%，主要原因是根据全省统一部署，机 关事业人员养老保险单位缴费和退休人员退休费实行社会 化发放，暂未实施。 2. 支出预算执行情况 区十五届人大第五次会议批准的2016年社会保险基金