安全设备科.docVIP

QHSE管理体系内审检查表 编号:QH/JL-14-009 审核单位:钻采工艺研究院 审核部门:安全设备科 审核日期:2014 年 8 月 29 日 审核员: 审核负责人: 陪同人员: 客观证据评价 审核要素 审核要点 现场检查客观证据 HSE 5.4.1 5.3.1 5.3.3 5.3.4 Q 5.2 5.5.1 5.4.1 5.4.2 E 4.3.1 4.4.1 4.3.3 4.3.3 1、请科室负责人介绍本部门人员配置、岗位设置和管理的业务情况。 2、查本部门一岗双责的建立，是否覆盖到各岗？ 1、查该部门开展的危害因素辨识和评价有关记录， 2、对辨识出的危害因素是否进行了分级管理？ 1、查单位的QHSE目标、指标分解情况？ 2、查目标、指标按规定考核完成情况。 1、查单位是否根据单位的方针目标的实现、或对重大危害因素的控制、或安全环保隐患治理制订一个或多个管理方案。 注:在审核时提供符合要求的客观证据的为√，提供的客观证据不能满足要求为，未能提供客观证据为×。 1/ 5 页 QHSE管理体系内审检查表 编号:QH/JL-14-009 审核单位: 钻采工艺研究院 审核部门:安全设备科 审核日期:2014 年 8 月 29 日 审核员: 审核负责人: 陪同人员: 客观证据评价 审核要素 审核要点 现场检查客观证据 HSE 5.4.3 5.5.1 Q 6.2.1 6.3 E 4.4.2 2、查部门下达的年度质量、安全、环保、职业健康、节能节水、设备管理等QHSE工作要点和执行落实情况？ 1、查该部门编制的年度QHSE培训的需求计划与落实情况？ 1、查本部门所管理的特种设备、基础设施管理台帐和安全、职业健康、环保防护设施管理台帐？ 2、查年度设备维护保养计划与执行情况，抽设备送修单、修理合同及验收的资料、设备月报。 3、查车辆年审、防雷防静电检验鉴定等工作记录 3、查HSE关键设施的操作、维护和检查的运行准则。 4、查阅设备设施购置更新工作计划。 5、上一年度是否发生过新设备的安装、投运验收工作，如有发生，请出示相关的设备验收、鉴定等资料。比方“设备安装、投用验收记录”等 注:在审核时提供符合要求的客观证据的为√，提供的客观证据不能满足要求为，未能提供客观证据为×。 2/ 5 页 QHSE管理体系内审检查表 编号:QH/JL-14-009 审核单位: 钻采工艺研究院 审核部门:安全设备科 审核日期:2014 年 8 月 29 日 审核员: 审核负责人: 陪同人员: 客观证据评价 审核要素 审核要点 现场检查客观证据 HSE 5.5.2 5.5.5 5.5.8 Q 7.4 7.3 E 4.4.6 1、询问部门负责人对进入研究院市场的承包方业务有哪些？ 2、抽查3－5份与承包方签订的HSE协议，是否符合要求？ 3、抽查2-－3个承包方的评价记录。 4、对承包方施工现场是否进行过HSE三级培训情况及监督检查，对违章现象是否及时进行处理？查阅记录。 查单位年度作业许可管理实施记录。 1、查阅单位对QHSE各种制度建立情况？ 2、查有感领导实施手册。 3、查“六条”禁令的细化和贯彻落实情况？ 4、查阅单位安全隐患的排查、上报和整改情况？ 5、查单位对“反三违”开展情况，并查阅有关台帐和记录。 6、查阅单位特种作业人员的持证管理。 注:在审核时提供符合要求的客观证据的为√，提供的客观证据不能满足要求为，未能提供客观证据为×。 3/ 5 页 QHSE管理体系内审检查表 编号:QH/JL-14-009 审核单位: 钻采工艺研究院 审核部门:安全设备科 审核日期:2014 年 9 月 4 日 审核员: 审核负责人: 陪