中煤集团基建项目〔二、三期〕质量标准化标准.doc

附件4. 中国中煤能源集团有限公司 基建二、三期矿井（含整合技改矿井）安全质量标准化标准 及考核评分表 考核 项目 考核标准 标 准 分 评分 基准 扣分 扣分原因 一、 安 全 管 理 （一）组织机构设置专职安全，配备、机等专业人员未设立专职机构扣5分；人员配备缺1人扣2分； 有一处不符合扣1分。安全理制度1.安全生产责任制度。2.安全会议制度。3.安全质量标准化管理制度。4.安全隐患排查与整改制度。5.安全监督检查制度。6.安全技术措施审批制度。7.矿井主要灾害预防制度。8.入井人员管理制度。9.管理人员下井及带班制度。10.安全操作管理制度安全技术操作规程。11.事故应急救援制度。12.安全教育与培训制度。13.安全目标管理制度。14.矿用设备器材使用管理制度。1.安全与经济利益挂钩制度。1.安全举报制度。.作业场所职业安全卫生健康管理制度。.安全生产责任考核制度。.安全投入保障制度。2.安全生产承诺制度。2.新建、改建、扩建工程安全“三同时”管理制度。2.事故追查、责任追究制度。2.安全报告制度。2.重大危险源监控管理制度。.开工（运转）安全许可制度。26.矿井认为需要制定的其它制度。 （三）安全责任体系 1.建立健全安全生产责任制2.建立安全生产管理流程生产红线资料管理1.安全生产2.隐患排查、治理台帐3.安全检查记录.安全质量标准化考核记录.安全办公会议记录.事故处理记录.重大危险源台账。下井安全1.有培训档案记录齐全2.编制年度安全培训计划，按计划对从业人员进行培训和复训3.三项岗位人员取得有效安全生产资格证书.落实劳动用工管理办法建立劳动用工台账1.建立完善安全生产事故应急救援预案，并对预案进行评审、发布、备案及培训2.定期开展预案的演练、评价和修订工作3.与当地有资质的应急救援队伍签订救援协议4.编制《灾害预防与处理计划》进行修订。1.每年进行一次风险评估，形成安全生产状态报告定进行安全隐患排查治理工作，按“五落实”要求实行闭环管理，并分类建档.按规定上报A级隐患、重大隐患 4.按规定进行重大危险源辨识、评估、建档，并落实监控措施.建立职业管理制度。 .制定职业病年度防治计划进行职业健康检查.定期。 10 一处不符合要求，扣1分 (二)测量 1.建立健全井上下测量控制系统，精度符合《煤矿测量规程》要求。 2.测量原始记录和成果资料规范、完整。 3.测量仪器定期检验并标识。 4.坚持巷道开口、贯通、停头、复工及工程进度等通知单制度。 5.中腰线标定及时、准确：（1）重要巷道的开口应有标定工作设计图和可靠的测量起算数据；（2）巷道开口时须对作为起算数据的上一级导线(点)进行检测。 6.及时填绘开拓系统平面图和井上下对照图。 (三)防治水 1.建立管理机构，制度齐全。 2.每月进行水害分析预测预报并有记录。 3.建立防治水工作台账，探、治水工作有原始记录和分析总结。 4.建立井巷涌水量观测记录。 5.水文地质条件复杂的矿井按规定配备“三专”。 6.有突水危险或水文地质条件类型复杂及以上的矿井，进入三期工程前，必须形成永久排水系统。 7.受水患及老空威胁的矿井必须物探先行、钻探验证、化探跟进。 8.有老空积水区、相邻报废小煤矿、断层、陷落柱、封闭不良钻孔、顶底板含水层、奥灰含水层等水文地质资料及物探、化探资料。 五、 机 电运输 管 理 基础管理 (一)管理体系 1.有机电管理部门和机电技术人员。 2.有机电设备及电气设备防爆管理小组。 3.有设备润滑小组。 (二)健全制度 1.设备运行、维修、保养制度；2.设备定期检修制度；3.机电干部上岗查岗制度；4.设备管理制度；5.机电事故责任追究制度；6.设备包机制度；7.防爆设备入井安装、验收制度；8.电缆管理制度；9.小型电器管理制度；10.配件管理制度。 (三)档案管理 1.设备技术档案及系统图：技术档案实行专人管理，变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到“一台一档”，内容齐全；设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验、维修记录、设备历次事故记录、安装图纸。各类图纸完整齐全，必须有提升、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图，有会签。 2.设备有帐、卡、图牌板。 3.主要掘进、提升运输、悬吊设备有上级主管部门审批的检修计划，有记录。 (四)设备指标 1.机电设备完好率≥90%。 2.大型在用设备完好率100%。 3.在用防爆电气设备防爆合格率100%。 25 一处不符合要求，扣1分  供电系统 （一）地面供电系统双回路或备用电源 1.变电所：（1）有运行、检修、整定值变更记录，有计算书；（2）有供电系统图并会签；（3）普通变电所有人值班，移动变电站有巡查记录；（4）安全用具（绝