4、委外管理-灯企通.doc

目录 1、销售管理 2 1.1、销售下单 2 1.2、销售订单打印： 5 1.3、销售订货单撤消： 6 2、生产计划 6 2.1、主生产计划 7 2.2、产品需求 8 2.3、工程配置 9 2.4、物料需求 10 3、采购管理 11 3.1、采购计划分析 12 3.2、采购订货单 12 3.3、采购收货单 13 4、委外管理 14 4.1、委外计划分析 14 4.2、委外加工单 15 4.3、委外发料单 15 4.4、委外收货单 16 5、生产管理 16 5.1、装配计划分析 17 5.2、生产装配单 17 5.3、生产领料单（按单个产品进行领料） 18 5.4、生产领料单2（按生产部门领料） 18 5.5、生产入仓单 19 6、销售送货 19 7、财务管理 20 7.1、应收应付审核表 20 7.2、应收管理 21 7.3、定金收款操作 22 7.4、应付管理 24 7.5、资金管理 25 1、销售管理 运行“灯企通LED Pro版4.0”(点击左边“主功能选项”(选择“销售管理”,如图所示： 1.1、销售下单 1、单击“销售订货单”，弹出“销售订货单”窗口。如图所示： 2、“新增”(找到相应客户(确定。完成客户选择。 3、单击产品型号旁边的按钮(找单需下单的产品(双击产品(单击“确定”按钮。 4、“确认”( “添加产品资料”中填写订购产品的数量与单价(确定(关掉窗口。如图所示： 5、回到“销售订货单”，核对订单信息，包括“产品型号”，“订单数量单价”等等，其中“预交日期”是必填的，确认无误后单击“审核”按钮完成操作。如图所示： 1.2、销售订单打印： 打印销售订单有两种方式： 方式一：在订单还没审核时点击打印。如图所示： 方式二：销售订货单下面的“销售订货单汇总”(双击打开单据(“打印。如下图： 1.3、销售订货单撤消： 注:所有单据的撤消都在图标下的汇总表中进行，撤消后会退回到未审核单里，可以进行修改或删除。如下图： 2、生产计划 生产计划是关于企业生产运作系统总体方面的计划，是指导企业计划期生产活动的纲领性方案。 点击左边“主功能选项”(选择“生产计划”, 如图所示： 2.1、主生产计划 1、对将要进行生产的订单和产品做生产计划，以便采购，备料，委外加工，生产等操作。 2、单击“主生产计划”( 新增 (双击相应订单(选择产品(确定。如图所示： 3、订单添加到“主生产计划”以后，要对“计划进度”（蓝色为必填项）进行填写，完成后单击菜单栏中的“审核”按钮。操作如图所示： 2.2、产品需求 1、产品需求是要确认产品生产的数量。 2、“产品需求”(生产计划汇总(双击对应的订单。 3、在生产计划明细中确认产品需生产数量，按“审核”完成单据。如下图所示： 2.3、工程配置 完成计划后需对订单产品进行工程配置，选择对应的BOM配方表，用于采购和备料。 1、“工程配置”( “生产工程配置(未审核)” (双击汇总中相应的订单，会显示产品明细。 2、点选中相应产品( “选择工程”在“BOM表-查询”窗口中双击对应的BOM表(审核。（点BOM表明细可以查看BOM表的配件，核对配件是否正确） 2.4、物料需求 1、此操作为确认物料的采购数量（有些有库存的可以不用采购）。 2、物料需求(生产计划汇总(双击订单(转到物料明细 3、物料明细汇总(导入产品型号(填写库存(计算对应配件 （注：包材明细也需要操作） 4、计划进度(填写各项完成时间(勾上后面的更新明细(点击“更新选定明细按钮”(确定(审核单据 3、采购管理 1、根据主生产计划所选BOM表进行配件采购。 2、在左边单击“采购管理”即出现采购管理界面，如图所示： 3.1、采购计划分析 1、单击左边的“采购计划分析”图标进入“物料采购计划分析”窗口。 2、采购计划汇总(双击订单(在物料明细中选择供应商(确定（物料会跳到未审核采购单中）。如下图所示： 3.2、采购订货单 1、分析确定选取产品后，会自动添加到采购订货单中，按各个供应商归类。 2、单击“采购订货单”弹出“采购订货单(未审核)”界面。 3、核对采购单信息，无误按“审核”完成单据（订单是以供应商来分类）。如下图所示： 3.3、采购收货单 1、点击“采购收货单”弹出“采购收货单（未审核）”窗口。 2、单击“新增”选择来货的供应商（选中按确定）。如下图： 3、选中来货的具体物料(双击选取(关闭窗口(核对信息(审核单据。如下图所示： 4、委外管理 1、物料要委托供应商进行加工需进行委外单据操作。 2、进入委外管理主界面。 4.