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不合格品控制程序 目的 确保不符合要求的产品得到识别和控制，纺织不合格品的非预期使用和交付 范围 适用于本公司产品质量形成各过程中所产生的不合格品的控制 职责 3.1生产部负责不合格品的控制的领导工作 3.2品质部负责不合格品的评审、纠正监控和统计分析，并将问题反馈到有关部门： 3.3技术部负责解决不合格品评审、纠正的技术性问题；负责按照不合格品的评审意见组织纠正： 3.4营销部负责供方不合格品的处理。 4、总则 4.1防止不合格品的非预期使用和交付 4.2不合格品的控制包括对不合格品的隔离、标识、记录、评审和纠正 4.3确保不符合要求的产品能得到及时纠正 4.4品质部保持不合格品的性质以及随后所采取的任何措施的记录 5、不合格分类及评审 5.1不合格分类 严重不合格：影响产品使用性能，会导致客户投诉、退货:会对公司形象和声誉造成不良影响的不合格品均为严重不合格品。 5.2不合格品评审 严重不合格品有生产副总组织相关人员评审;一般不合格品，可有检验员或者品质部评审。 6、不合格品纠正 6.1经评审后的不合格品的处理方式有：返工、返修、或不返修的让步接受、拒收或报废。 a)返工 不符合规定要求，经返工可到到规定要求，返工后要重新检验 b)返修 返修后产品仍为不合格品，但能满足预期用途要求，返修后要重新检验。 c)让步接受 对经返修后重检或者不经返修的但能满足预期使用要求的不合格品，必要时可让不接受。 d)拒收或报废 与规定要求不符的，已无纠正可能且无利用价值的产品，外部产品拒收，内部产品报废。 6.2对上述不合格品的纠正，在流转、贮存过程中检验员或操作者应予以标识、隔离。并通知相关人员。 6.3不合格品的评审纠正应按照“不合格品控制流程图”进行 6.3.1对不合格的原辅材料、外购外协件由进货检验员填写“不合格通知单”，写明不合格原因，通知营销部退货或者通知供方纠正。 6.3.2对生产过程中不合格的评审纠正，在检验员职权范围内，可直接决定，在有关记录中反映，超出权限范围或难以决定时，应使用“不合格品评审纠正单”。评审后返工货返修的，要重新检验；并记录于检验单中。 6.3.3对初步评审确认为让不接受的不合格品（半成品），检验员填写“不合格品评审纠正单”后，交技术部评审，产品的让步接受应报生产副总批准。若是成品，应得到销售部长批准经客户同意方可交付 6.3.4交付或者开始使用后发现的不合格品，客户可能作出以下反应和要求：投诉、退货、索赔和降价。 a)销售部应对交付货这开始使用后发现的不合格品进行记录、分析、追溯原因及责任者。 b)销售部应对不合格品造成的后果进行分析，并对客户反映或要求采取适当的措施； c)客户退货到公司是，品质部应对产品进行重新检验，如属于加工质量问题引起的客户退货，应查明责任人及不合格的原因，并提出处理意见；如属于客户使用不当造成的退货，由销售部与客户联系处理。 6.3若要采取纠正/预防措施，则按《纠正/预防措施表》执行 7不合格品的记录，统计和分析 7.1品质部记录所有不合格品及纠正情况，为分析与改进活动提供数据。 7.2品质部每月编制月度质量统计表并进行分析，以便采取纠正和预防措施 8附录A 不合格品控制流程图 9记录 不合格品通知单 不合格品评审纠正单 月度质量统计表