PM01年度大修项目管理流程v2.0.docVIP

一、流程目标： 加强公司设备年度计划检修管理工作，使设备检修管理工作科学化、高效化，做到有组织、有计划、有准备的进行设备检修，提高检修管理水平，保证设备安全经济运行，加强检修费用管理，确保检修费用合理。 流程名称：年度大修项目管理流程 备 注： 0.该流程主要描述了设备年度大修项目的申报、审批以及下达过程。 1.分厂检修计划员在当年年底11月01日之前，向设备计量部提出年度大修项目申请。 2.分厂领导审核年度大修项目计划。 3.上报大修项目计划到设备计量部。 4.设备计量部设备工程师接收并汇总各单位大修项目编制公司年度大修项目申请表。 6.公司年度大修项目申请表经分管副总审核通过上报公司总经理。 二、流程说明： 流程名称：年度大修项目管理流程 备 注： 7. 公司年度大修项目申请表经公司总经理办公会审核通过后下达批复。 8.设备计量部接受公司领导批复后的年度大修项目后，负责向各分厂传达。 9. 统一的项目管理部门在系统内创建年度大修项目（编码）。 11. 财务部成本会计下达项目预算。 12.设备计量部设备工程师在系统内下达大修项目。 13.由设备计量部设备工程师在系统内关闭年度大修项目。 三、风险评估 业务循环 子模块 流程 风险点编号 风险点名称 风险点描述 主要责任 部门 协管责任部门 风险重要程度 风险可能发成的频次 大修项目管理 年度大修管理 PM01年度大修项目管理流程 F6.1.1 大修项目需求合理性风险 如果大修资金需求不合理，会造成人力、物力、财力等资源浪费 各需求部门 设备计量部 7 3 大修项目管理 年度大修管理 PM01年度大修项目管理流程 F6.1.2 大修项目费用超预算 大修项目费用超预算，无法控制 各需求部门 设备计量部 7 3 四、关键控制环节认定 业务循环 子模块 流程 控制目标 控制领域 对应的风险点编号（可多项） 控制活动编号 控制活动名称 控制活动描述 控制方式 控制活动负责部门 控制活动负责岗位 控制文档 大修项目管理 年度大修管理 PM01年度大修项目管理流程 确保大修项目需求合理 运营 F6.1.1 K6.1.1 公司年度大修项目申请表经设备计量部部长审核通过上报公司分管副总。申请表。 公司年度大修项目申请表经设备计量部部长审核通过上报公司分管副总。申请表。 手工 设备计量部 设备计量部部长 公司年度大修项目申请表 大修项目管理 年度大修管理 PM01年度大修项目管理流程 控制大修项目费用 运营 F6.1.2 K6.1.2 设备计量部设备工程师按照公司领导批复的年度大修项目资金输入项目预算。 设备计量部设备工程师按照公司领导批复的年度大修项目资金输入项目预算。 系统 设备计量部 设备计量部部长 公司年度大修项目申请表（批复后） 五、相关制度 《年度大修管理制度》 安徽皖维集团内部控制文档 3 仓库物料报废流程分析报告 安徽皖维集团内部控制文档 K1 K1 5. K1 公司年度大修项目申请表经设备计量部副部长和部长审核通过上报公司分管副总审核，总经理办公会审批。 K1 K2 10. K2 设备计量部设备工程师按照公司领导批复的年度大修项目资金输入项目预算。