2014.6.13质量记录报表填写意义与要求.ppt

一 质量记录的定义 定义： “质量记录”是体系文件的组成部分。质量记录是对产品达到所要求的质量和质量体系有运行的证实。 “记录”是记载过程状态和过程结果的文件 二 质量记录的类型： 对需要控制的质量记录，可分为下列两种类型： 1)与质量体系运行有关的记录， 包括：质量体系审核报告； 质量成本报告； 设计评审报告；设计验证记录； 设计更改记录；工艺更改记录；合同评审记录； 质量培训、考核记录，等等。 2)与产品有关的记录； 包括：产品鉴定报告； 产品审核报告：产品验证报告；质量检验记录； 产品试验记录； 不合格品处置报告；产品让步接受记录，等等。 三 质量记录的作用 质量记录是信息管理的重要内容。离开及时、真实的质量记录，信息管理就没有实际意义。 质量记录是记载过程状态和过程结果的重要文件。 质量记录是一种客观证据，是一个组织质量保证的证实文件。 质量记录为采取预防措施和纠正措施提供了依据。 质量记录有利于产品标识和可追溯性。 四 记录的设计和编制意义： （1） 记录的充分性和必要性： 记录作为基础性和依据性文件，应尽可能全面地反映产品质量形成的过程和结果以及质量管理体系的运行状态和结果。 为此，组织既要从总体上评价记录的充分性，力求使原始记录完整，同时又要对每一记录的必要性进行逐一评审和取舍，要注意并非记录越多越好，正确的做法是只选择那些必要的原始数据作为记录。 四 记录的设计和编制意义： （2） 记录的真实性和准确性： 真实准确的记载质量信息，才能为有效地运行组织的质量管理体系并实现持续改进提供可靠的依据。 因此，在确定记录的格式和内容的同时，应考虑使用者填写方便并保证能够在现有条件下准确地获取所需的质量信息填写记录应实事求是、严肃认真。 五 在记录过程中常见的问题： （1） 盲： 记录的设置、设计目的、功能不明确，不是为管理、改进所使用，而是为了应付检查。 （例如：我们在填写质量报表时，本来该真实记录的而为了应付检查而进行更改） （2） 乱： 记录的设置、设计随意性强，缺乏体系考虑，记录的填写（字迹），保管收集混乱，责任不清。 （4） 松： 记录填写、传递、保管不严，日常疏于检查，达不到要求，无人考核，且丢失和涂改现象严重。 （6） 错： 写错别字，语言表达不清，填写错误。 （例如：豉油 “豉”字写成了“鼓”字〈错别字〉。） 良好的记录填写规范——要点1 使用不褪色墨水填写 在记录我们公司的任何记录时，都应使用不褪色的笔 我们目前规定用黑色碳素墨水或黑色签字笔填写 不使用铅笔记录 不使用圆珠笔记录 良好的记录填写规范——要点3 规范书写 字迹工整端正、不写在格子外 产品名称等应填写全名，操作人和复核人亲自填写和签名。 清楚地记录日期、数据 良好的记录填写规范——要点4 及时填写记录 记录应在操作过程中及进进行，不得提前或事后回忆补写记录。 每完成一个步骤 ，及时记录。 观察的同时在原文件上做记录 良好的记录填写规范——要点5 记录整洁，内容清楚 保持记录卷面整洁 填写内表达清楚 尽可能详细记录 便于将来更好地理解。 良好的记录填写规范——要点：记录中存在的缺陷 字迹不公正，产品型号或者文字书写错误， 未有审核人签字 报表填写不完善，出现异常时有时未记载不良数量、不良原因、临时整改措施，整改后未写验证结果 记录不完全、不详细，（有时出现异常时未记录有生产实物无报表） 报表数据的准确性（生产反馈巡检报表与生产报表产量差距大） 生产跟踪单未认真核对 六 记录的填写要求和注意事项： （1）记录用笔要求： 记录用笔可以用钢笔、圆珠笔或签字笔，不应用红笔，这些笔能够 确保记录永不褪色。用笔一定要考虑其字迹的持久性和可靠性。 （2）记录的原始性： 记录要保持现场运作，如实记录，这就是原始性。原始就是最初的第一手的。原始性就是当天的运作当天记，当周的活动当周记。做到及时和真实，不允许添加点滴水分，使记录真实可靠。记录保持其原始性，不可以重新抄写和复印，更不可以在过程进行完后加以修饰和装点。 六 记录的填写要求和注意事项： （3）记录的清晰准确： 记录是作为阐明质量管理体系所取得结果或提供体系所完成活动的证据的文件而策划设置的，即是证据，首先要属实，要做到属实，就要将过程做到位并运作事实记得正确和清晰，语言和用字都要规范。不但使自己能看清楚，也能使别人都看清楚。 （4）笔误的处理： 在填写记录出现笔误后，不要在笔误处乱写乱画，甚至涂成黑色或用修整液加以掩盖，正确的处理笔误的方法，是在笔误的文字或数据上，用原使用的笔墨画一横线，再在笔误处的上行间或下行间填上正确的文字和数值。 六 记录的填写要求和注意事项： （5）空白栏目的填写：