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有机产品认证管理记录表纵
1.2年度培训计划计划月份/时间培训内容培训对象考核方式编制：审批：年月日1.3培训记录表时间：培训主题：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：（签字）培训内容摘要：结果考核：记录人：1.4会议记录表时间：会议主题：主持人：地点：参加人员名单（共人）：（签字）会议内容摘要：会议决议：记录人：1.5内部检查记录1.5.1内部检查计划内检组组长：组员：1、检查目的：2、检查依据：3、检查范围：4、检查时间：5、现场检查期间请受检查部门有关人员参加下列活动：6、检查安排：日期时间部门检查涉及的有机产品标准要求检查员首次会议末次会议编制：审批：1.5.2内部检查签到表（首末次会议）□首次会议□末次会议会议时间：年月日时年月日时序号检查组成员签名内检组长内检员12345受检查部门序号签名部门职务123456789101112131415注：1）首末次会议应分别签署到表。2）首末次会议企业主要负责人、各部门经理或主管均需参会。1.5.3内部检查表检查员部门负责人受检查部门时间年月日时至时标准条款检查内容及方法现场检查记录评价注：内检查员应根据标准的条款号逐项对适用的条款进行检查，以判定各条款在企业的执行情况是否符合标准的要求，对于不符合标准要求的条款应开具不符合报告，要求相关部门按照标准要求进行整改。1.5.4不符合报告受检查部门部门负责人检查员检查日期不合格事实的描述：不符合标准条款：不符合项性质：□一般不符合□严重不符合□观察项检查员：日期：部门负责人：日期：不符合原因的分析：部门负责人：日期：采取的纠正或纠正措施的情况：（请附相关整改材料）部门负责人：日期：纠正或纠正措施验证：检查员：日期：1.5.5内部检查报告检查目的：检查范围：检查依据：受检查部门：检查时间：检查组长：检查过程综述：不合格项统计与分析：对管理体系有效性的评价：结论：纠正或纠正措施时限要求及检查报告分发对象：检查组长：审批：日期：年月日1.6有机产品/有机转换产品销售记录
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