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浙江广博集团股份有限公司管理文件 办事处存货管理制度 文件编号 ZJGB3-27/1-2010 版本号 C/0 实施日期 2010.8.28 修改日期 编制 审核 批准 全文目录
一、办事处收货 1
1.1、订货 1
1.2、收货 2
1.3、总部直发客户流程 2
1.4、供应商直发办事处仓库流程 2
二、办事处发货 2
2.1、订单流程 2
2.2、配货 3
2.3、销售出库 3
2.4 出库单回签 3
2.5、余单统计 3
三、退货管理 3
3.１渠道退货 3
3.2、ＫＡ退货 3
3.3、退换货政策 4
3.4、办事处退总部流程 4
四、滞存品管理 4
五、库存管理 5
5.1、现场管理 5
5.2、加强存货核算 5
5.3、收发货差异跟踪和调整 5
5.4、存货盘点 6
5.5、时效产品管理 6
5.6、办事处自用产品、样品处理流程： 7
5.7、报废品处理流程： 7
六、报损、损益调整和账面调整处理流程 7
七、产品防护和搬运 8
一、办事处收货
1.1、1.2.1、1.2.2、1.2.3、1.2.4、1.2.5、2.1、、
5.3、收发货差异跟踪和调整
5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4、5.3.5、5.3.6、5.3.7、5.4、(抽盘)，具体可采用帐面盘存与实地盘点数相结合的方法，以确保帐实相符，提高存货成本核算的正确性。
5.4.2、每月进行存货的抽盘，抽盘比例大于20%。
5.4.3、每半年进行一次全面盘点，可以结合审计一起盘点，由公司物流中心安排。
5.4.4、月度抽盘由办事处经理主管安排，具体由仓管、会计人员、业务人员等参与。
5.4.5、盘点记录由办事处经理、会计、仓管等参与人员签字，作为资料存档。
5.4.6、通过盘点，如发现库存物资的溢缺，应及时查明原因，明确责任。
5.4.7、对于营私舞弊、贪污盗窃等不法行为引起财产物资短缺的，应追究当事人的责任，严肃处理。
5.4.8、盘点中发现的差异上报按授权进行审批调整，并追究相关责任人员责任，按规定进行赔偿。
5.5、时效产品管理
有保质期的产品产品部首批进货必须坚持快进快出的原则,首批进货必须试销,仓库必须先进先出,每月承报库存时单独承报,再次补单时要求产品部和销管部审核,总经理确认后方可执行.保质期到一年时,仓库和销管必须预警,申报常务副总和总经理专项处理.如已补货,仓库未先发老产品的现象,公司将重罚总公司和分支机构仓管和负责人,造成损失的,由相关人员承担经济责任.
5.6、办事处自用产品、样品处理流程：
5.6.1、样品领用申请： 样品领用必须书面申请,总部批复后方可执行。
5.6.2、样品退返：样品使用完毕后将退返仓库；
5.6.3、样品核销：样品赠送必须核销,财务每月提供报表
5.6.4、样品考核：样品领用如超过往年数量,将跟踪考核,未来制作标准
5.6.5、样品和自用产品单据流程：
、自用：使用库存领用单，用途选择：办公领用；办事处做单，审核由市场部审核。库存领用单打印后由领用人签字并留存于办事处仓库保管员处，月底统一交财务。
、样品：使用库存领用单，用途选择：样品领用；办事处做单，审核由市场部审核；
5.7、报废品处理流程：
5.7.1、产品报废管理：
、货物退回仓库后如无法再次销售既为报废品
、报废品统一用外箱包装，外箱用顺序编号。外箱二侧用Ａ４纸注明箱号与报废货物明细。清单必须一式三张，外箱二侧面各贴一张，仓管员保留一张。
、报废品包装完后统一进入报废品区，待审计核准后由公司人员在场处理；
5.7.2、单据流：
报废品先转到报废仓，报废仓库出库用库存领用单直接出库，用途选择：报废处理领用。实业销售管理部审核。办事处再做1张费用：根据库存领用单产生的成本金额做一个报废成本的费用项目（正数），收入的钱做1个 报废品收入的费用（做负数）。
六、报损、损益调整和账面调整处理流程
6.1、仓库管理人员及时整理存货，对于残次品和长期滞存品单独存放，并每月上报，由公司决定合理处置。经审批后具体单据处理流程见本程序6.4.3条。
6.2、在当地进行处置时须有审计人员或公司专派人员在场。
6.3、办事处A代码贴成B代码出货流程：
6.3.1、2个代码是不同的货号，计划单价也可能不同，办事处把B代码贴成A代码出货给客户，2个代码比较接近的情况下出货流程：按授权经过总部审批，做损益单（数量损益）：B代码正数（损益=发），A代码负数；金额差异同时调整掉，然后再做销售出库单。
6.4、审计损益调整：
总部审计到各办事处进行审计后，按照审计结果经审计部签字确认后，办事处进行审计损益调整，数量金额同时调整。具体差异责任由审计部和财务负责跟踪落实，并要求办事处和实业物流中心采取纠正预防措施，防止大额差异的产生。
6.5、办事
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