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广州市碧菲亚木制品有限公司 程序文件 文件编号 PV/QP830-12 不合格品控制程序 版 本 A0 受控状态 拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 目的 确保不合格品能有效标识、隔离和处置。 范围 适用于进料、制程和最终成品检验发现的不合格品处置控制。 职责 3.1 质检负责对不合格品的检验和判定及对不合格品的记载、标识、隔离及评审； 3.2 厂长、管理者代表、总经理负责进行不合格品的评审； 3.3 生产部负责不合格品的返工。 程序 4.1 记载 进料、制程、成品检验各阶段的不合格品分别由检验员记录于相应的检验报告 4.2 标识、隔离 4.2.1 自检、互检发现的不合格品由操作者放至不合格品区，并加贴标识卡； 4.2.2在进料、制程控制点及成品检验各区设立不合格品区，在该区域挂上显著的“不合格”标牌； 4.2.3在进料、制程控制点及成品检验各阶段发现的不合格品，由检验员在标识卡上写明“不合格”，并通知相关人员进行处理可转入不合格品区。 4.3 处置方式的审核 处置方式由授权批准人员在相应的检验记录上写明并签名认可。 4.4 原料不合格品处置方式：退货、让步接收。 4.4.1 在品管部判定为不合格的情况下，采购或生产部门可以填写『让步申请书』，提出让步申请。 4.4.2 『让步申请书』由品管部主管批准，在品管部主管不能决定时，由总经理批准。 4.4.3 退货方式由采购部与供应商联络处理； 4.5 制程、成品不合格品的处置 4.5.1操作员生产过程中自行发现的不合格品，可立即返工，不须作任何记录。其它制程不合格品及成品不合格品的处置方式分为：让步放行、返工及报废三种。 4.5.2 让步放行 品管部在检验后判退的半成品或成品，生产部门可以提出『让步申请书』 制程的让步接收由品管部主管批准，在品管部主管不能决定时，由总经理批准。成品的让步接收由总经理批准，合同规定时得到客户的批准； 4.5.3返工品的处理 若须返工的产品已转至下到工序或离开车间控制的范围，品管部须填写『返工通知单』，通知相应的工序返工。否则，若现场检验本工序或本车间的产品，不须填写『返工通知单』，工序或车间凭不合格品标识进行返工。 返工的产品须重新检验，结果记录于相应的检验报告，且须在记录表中注明“返工”字样，并在原始检验记录中标明重新检验的记录编号，也可找出原检验报告，在原报告上注明“返工重检合格”。 4.5.4报废品的处理 制程的报废品可以累积到一定的数量之后再进行处理。由生产部填写『报废申请单』经部门负责人审批后，交品管部主管审批； 成品的报废由总经理审批 4.6 车间须对不合格品的数量及发生的工序进行统计；品管部负责对不合格的原因及其发生的频次进行统计。应根据这些统计决定是否需采取纠正预防措施。 4.7 当发生重大质量事故时，品管部需按【纠正和预防措施控制程序】执行。 4.8 质量记录：依【质量记录控制程序】执行。 相关文件 5.1产品监视和测量控制程序 PV/QP824-09/A0 5.2纠正和预防措施控制程序 PV/QP850-11/A0 5.3 质量记录控制程序 PV/QP424-02/A0 附件/表单 6.1让步申请书 PV/QR830-01/A0 6.2返工通知单 PV/QR830-02/A0 6.3报废申请单 PV/QR830-03/A0 广州市碧菲亚木制品有限公司 PV/QR830-01/A0 让步申请书 申请部门： 申请人： 申请日期： 工单号 要求完工日期 要求质量标准 产品型号 申请让步数量 甲级 乙级 一般 申请让步原因 部门签字： 原 因 的 产 生 分 析 部门主管签字： 工程、技术部签字： 参 审 部 门 意 见 销售部意见： 销售部签字： 供调部意见： 供调部签字： 品管部意见： 品管部签字： 厂长意见（需要厂长审批时）：