xx三年规划.docx

XXXXX有限公司三年发展规划2009.3目录第一部分概况2一、总体情况2二、核心业务情况3三、子公司基本情况4四、在建项目情况5第二部分规划环境分析5一、外部环境分析5二、核心竞争力分析9第三部分未来三年发展规划10一、总体规划目标10二、项目开发规划12四、规划实施途径12第一部分概况一、总体情况（一）企业简况20XX年X月XX日XX省政府常务会议决定组建XXXXX有限责任公司（以下简称“公司”），20XX年2月XX日，公司正式注册成立，注册资本金为XXXX万人民币。公司成立初期由省旅游局代表省政府履行出资人职责，2008年X月公司移交省国资委管理，由其履行出资人职责。（二）资产状况（三）人员情况截止2009年1月份，公司拥有员工28人，其中正式员工26人。具体情况如表1-1所示。表1-1 人员构成表学历人数（人）占比（％）博 士硕 士本 科专 科二、核心业务情况公司自2006年1月成立以来，从公司发展定位和实际情况出发，选择了一批重点旅游项目进行开发。公司目前开展和未来将要开展的业务主要包括：旅游景区项目开发、旅游服务区项目开发建设、旅游保险、旅游一卡通等业务。（一）旅游景区项目开发公司遵循全省旅游业发展总体规划及全省旅游产业大会精神，根据《公司项目投资战略发展规划》和公司实际情况制定旅游景区投资计划。表1-2 旅游景区建设项目项目名称项目地点项目进展情况包装费用计划投资额（二）服务区开发项目公司针对目前省内主要旅游景区服务设施缺乏、服务功能单一、接待能力不足等问题，并经有关专家咨询论证，拟在省内策划开发27个投入少、标准高、见效快的集多功能于一体的标准旅游服务区，以提高景区的接待能力，完善旅游服务设施，改善旅游环境，提升旅游形象，具有良好的社会效应，并为公司创造可观的经济效益。2006年以来公司策划包装设计的重点旅游景区标准服务区项目有3个，具体情况如下表所示：表1-3公司服务区项目项目名称项目地点项目进展情况项目建设费用（三）旅游保险、旅游一卡通业务已设立旅游保险经纪有限公司从事旅游保险业务，正在进行相关业务拓展。同博威投资有限责任公司合作开展旅游一卡通业务，目前进行到项目公司组建前期阶段，预计2009年投入运营。三、子公司基本情况公司目前拥有全资子公司一个、控股子公司两个，还有一个控股子公司和一个参股公司正在筹备中。主要基本情况如表1-2所示。表1-4子公司基本情况一览表子公司名称地点主营业务总资产净资产企业性质产权结构职工总数四、在建项目情况第二部分规划环境分析一、外部环境分析（一）宏观经济环境分析1. 国家加快发展旅游业的战略部署，为旅游业发展提供了直接机遇党中央、国务院把扩大内需、促进消费确立为促进我国经济社会发展的长期战略方针和基本立足点，制定下发了关于加快发展服务业的若干意见，明确指出旅游是需求潜力大的产业，要积极发展旅游等消费热点。这对旅游业发展是十分直接的战略机遇，同时也是旅游产业发展面对的最现实、最重要的新形势、新要求，需要我们抓住机遇，用好新政策，实现新发展。2.居民储蓄率将保持较高水平，为旅游业新一轮发展奠定了坚实基础。我国人民有着勤劳节俭的传统美德，即使在收入水平较低的情况下，仍然把收入的一定比例用于储蓄，以备子女上学、养老、医疗等支出。我国储蓄率长期保持在40％左右。高储蓄率一方面可能会造成消费需求不足，生产能力过剩；另一方面也能使投资率保持在较高水平，从而为经济增长提供充足的资金支持。加之外资流入的规模不断扩大，将有力地支撑着较高的投资增长速度和经济增长速度。3.交通等基础设施的显著改善，为旅游业发展创造了优越条件。使用国民经济发展的需求，今后一个时期，我国交通等基础设施仍将处在高投入、快发展的阶段，这使旅游业成为最大的受益行业，国务院制定的铁路、民航、公路中长期规划中，到2020年，计划投入2万亿元，建立省会城市及大中城市间的地面交通100公里或1.5小时车程内享受到的航空服务。还将投入2万亿元，建设8.5万公里高速公路，形成高效运输网络。由此为带动，我国旅游业发展将出现一个质的飞跃。（二）行业发展情况分析1. 我国旅游行业将依然保持良好的发展趋势今后3年-5年我国旅游业将进入又一个快速发展阶段。据国家统计局分析，我国人均消费从2003年到2020年将以每年10.8%的速度递增。随着整个消费升级概念的不断深入人心，人们将会不断地向更高生活水平看齐，旅游市场的发展前景十分广阔。未来几年，旅游支出在民众的消费支出结构中的比例将出现较快增长。世界旅游及旅行理事会(WTTC)预测，未来10年我国旅游业将保持年均10.4%的增长速度，其中个人旅游消费将以年均9.8%的速度增长，企业/政府旅游的增长速度将达到10.9%。到2020年，中国将成为第一大旅游目的地国和第四大客源输出国。根据国家旅