gjbb质量管理体系审核检查单.doc

GJB9001B-2009质量管理体系审核检查单 序号 条款 检查内容 备注 1.2 应用 1.查质量管理体系覆盖范围和过程是否有缺失； 3.查质量管理体系要求的删减，是否征得顾客同意。 4.1 质量管理体系总要求 本条款结合后续各条款进行审核。 1.查质量管理体系结构图、质量手册、程序文件、管理规定，以及体系运行过程 2.查体系文件，确定是否对过程进行识别和管理（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进过程等过程及其子过程），是否明确过程间的相互关系（质量管理体系结构图、过程图、生产流程图等图示、制定方针等目标，确定职责和权限等）；是否识别关键过程和特殊过程； 3.查体系文件，是否规定过程运行的原则和方法，是否对过程实施控制，测量和监视点是否确定并有效（如内审、管理评审、质量评审、特殊过程确认、产品的监视和测量等），对结果是否进行分析并作改进的输入； 4.查体系文件是否规定相应过程（如）所需要资源和信息，是否满足要求； 5.查是否 6.查需要实施持续改进的过程（未过到结果的过程、达到结果可以提高的过程）实施必要的措施，以满足策划结果和提高体系运行质量，持续改进的策划实施（体系改进、纠正措施和预防措施等）是否有效； 7.查产品外包过程是否得到规定和实施，是否得到有效控制； 8.外包过程是否进行评审和批准，并得到顾客同意； 9.查体系实施过程是否接受顾客监督（