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0803进货检验和试验控制程序
一、目的
对供应商提供的物料进行检验和试验，保证物料符合规定的要求。
二、范围
适用于供应商提供的物料的检验和试验。
三、职责
品管部负责原材料、外协、外购件的检验或试验。
采购部负责物料的接收工作及不合格品的处理。
仓库负责物料的点收、保管。
四、术语（略）
五、程序
5.1进货检验工作流程图：
5. 2工作程序：
序号 责任部门、岗位以及具体工作要求 其他说明 1 外协物料到厂后，采购部业务员应到现场接货验收型号数量，并通知仓库组织卸货； 2 采购部业务员负责粘贴《进货物资标识卡》； 3 采购部业务员负责办理送检通知单并通知品管部检验员； 货到后4小时内；紧急物资到货后应立即通知制造部 4 品管部检验员负责检验作业 本公司不允许进货产品紧急放行 4.1 首先确认是否为合格供方，非合格供方拒绝检验。如是合格供方，质检员按《检验规范》中的相关进货产品检验规范进行检验：抽检、加严检以及逐检； 关键部件执行逐检 4.2 检验完毕，填写《电气件检验记录单》或《外协外购件检验记录单》，做出合格与否的判定并粘贴状态标识； 4.3 从ERP系统开具《检验结果通知单》，经品管经理审核、盖章后送采购部、财务部（仓库）； 4.4 不合格品粘贴红色不合格状态标识以及“不良品种卡”，写清原因，执行《不合格品控制程序》 4.5 品管部检验员负责质量数据的统计分析以及月度提交； 5 采购部业务员、仓库管理员凭外协、外购件《检验结果通知单》办理入库、让步接收或退货手续。 6 对有质量异常的物料，品管部检验员、体系管理员应向供应商开据《供货异常反馈单》，要求供应商制定相应的纠正和预防措施。采购部业务员应协同品管部共同监督供应商有效执行。 7 对于按照《技术协议》、《质保协议》、《供货协议》进行考核需要进行罚款的，由体系管理员负责提出，品管经理审核后，经采购部业务员与供方沟通确认后送采购部、财务部执行。 六、相关文件：
序号 文件编号 文件名称 备注 1 《不合格品控制程序》 2 《喷粉工段质量控制规定》 3 《质量异常处理办法》 4 《生产物料及产品编号规则》 5 《质量考核细则》 6 《检验和试验状态控制规定》 7 《产品标识和可追溯性管理规定》 8 《数据统计分析与应用控制程序》 9 《持续改进控制程序》 10 《纠正和预防措施控制程序》 11 《记录控制程序》 12 《电气安全检验规范》 13 《机组抽检管理规定》 14 《退换货管理规定》 15 《终检检验规范》 16 《部品部件的等级划分规定》 七、相关记录表格
序号 记录编号 记录名称 备注（ERP/OA/书面印刷/打印） 1 《电气件检验记录单》 2 《外协、外购件检验记录单》 3 《检验结果通知单》 4 《供货异常反馈单》 5 《样件检验记录表》 6 《首（尾）件检验记录表》 7 《质量跟踪卡》 8 《质量异常处理单》 9 《工艺巡检记录表》 10 《过程检验记录》 11 《不合格品处理单》 12 《机组测试检验记录》 13 《终检检验记录》 14 《生产缴库验收单》 15 《合格供方名册》 16 《供方基本情况调查表》 17 《供方备选信息库》 18 《供方现场评价报告》 19 《合格供方审批表》 20 《采购合作协议》 21 《质量保证协议》 22 《样品验证报告》
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